瑞金市壬田镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，統筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、赣州市、瑞金市关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美画乡村;加强农村基础设施建设。改善农村居住环境:深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚:构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平:坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感:深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火。减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾。确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务。落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系:推进村(居)务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区城内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市壬田镇人民政府，下列内设机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、壬田镇综合便民服务中心、壬田镇综合行政执法大队。
本部门2021年年末实有人数64人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5363.48万元，其中年初结转和结余303.85万元，较2020年减少1751.54万元，下降24.62%；本年收入合计5059.63万元，较2020年减少742.64万元，下降12.80%，主要原因是：当年安排项目减少，拨入各类经费减少，收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5059.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5363.48万元，其中本年支出合计5363.48万元，较2020年减少1236.81万元，下降18.74%，主要原因是：当年安排项目减少，支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少514.73万元，下降100%，主要原因是：财政会议文件精神，全部收回应返还额度。
本年支出的具体构成为：基本支出1561.81万元，占29.12%；项目支出3801.67万元，占70.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1340.02万元，决算数为5363.48万元，完成年初预算的400.25%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为601.17万元，决算数为798.82万元，完成年初预算的132.88%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整追加导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为68.85万元，决算数为123.39万元，完成年初预算的179.22%，主要原因是：人员正常调动，预算指标追加，缺乏编制经验。
（三）卫生健康支出年初预算数为33.78万元，决算数为51.88万元，完成年初预算的153.58%，主要原因是：人员正常调动，机构改革。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为13.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政预算项目追加调整导致。
（五）农林水支出年初预算数为596.72万元，决算数为4376.13万元，完成年初预算的733.36%，主要原因是：财政预算项目追加调整导致。
（六）住房保障支出年初预算数为39.5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.81万元，其中：
（一）工资福利支出594.66万元，较2020年减少1.85万元，下降0.31%，主要原因是：人员工资标准提高。
（二）商品和服务支出275.83万元，较2020年增加4.25万元，增长1.56%，主要原因是：人员增加，办公开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出672.32万元，较2020年增加235.47万元，增长53.90%，主要原因是：人员正常变动，开支增加，支出分类调整。
（四）资本性支出19万元，较2020年增加19万元，增长100%，主要原因是：购入办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.78万元，决算数为29.55万元，完成预算的78.22%，决算数较2020年增加12.32万元，增长71.50%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.14万元，决算数为10.77万元，完成预算的41.20%，决算数较2020年增加0.64万元，增长6.32%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，减少相关单位及上级检查调研。全年国内公务接待362批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位及上级检查调研接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.78万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为14.8万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加14.8万元，增长100%，主要原因是政府统一安排购入新公车，调出老旧公车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：当年政府统一替换新购入公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.64万元，决算数为3.98万元，完成预算的34.19 %，决算数较2020年减少3.13万元，下降44.02%，主要原因是用车次数减少，当年替换新购入公车一辆，原有老旧公车维修费用较多，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：替换老旧公车后，当年维修费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出294.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加23.25万元，增长8.56%，主要原因是：机构改革，人员并入，人员编制数量增加，人员办公经费拨入增加，故办公运行费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额44.8万元，其中：政府采购货物支出44.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.8万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额44.8万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆（含尚未处置的报废毁损车辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金160万元，占项目支出总额的100%。
组织对“烟叶发展资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成了烟叶生产发展资金项目设定的年度目标，为发展烟叶种植产业起到了良好的效果。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5059.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与部门重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门绩效自评总报告、《项目支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评表》
2021年壬田镇人民政府部门绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）文件要求，我单位组织本级及所属预算单位对 2021年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标情况
本部门 2021年度绩效目标的设定主要围绕 “精打细算，强化预算管理”原则要求，统筹资源增强保障能力，为全市高质量跨越式发展提供强有力的支撑。我单位2021年度部门预算项目支出全年预算数为160万元，预算项目1个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为160万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。
二、绩效自评工作开展情况
收到《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）文件后，我单位对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察方式对 2021年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。
三、综合评价结果
通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的1个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我单位本年度项目支出绩效自评价平均分为 95分，绩效评价等级为“优”。
四、绩效自评结果分析
总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：
（一）履职完成情况
从数量指标方面，2021年壬田镇应完成扶贫助农项目57个，实际完工57个，完成比率100%，未发现项目不合格报告或评价；从质量指标方面，根据瑞金市委瑞字[2022]23号文件《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于表彰2021年度绩效考评先进单位和先进个人的决定》，壬田镇人民政府获得一类乡镇综合奖第四名；绩效考评等级为优秀。；从时效指标方面，壬田镇人民政府运转正常、行政有效，没有不良状况，情况良好；从成本指标方面，2021年度壬田镇人民政府行政办公及相关机构事务支出为745.36万元，人均行政经费支出13.31万元；上年该指标的预算金额为760.1万元，人均一般公共服务支出14.07万元，节约5.44%
（二）履职效果情况
（1）社会效益分析
不忘初心，老百姓的事就是最大最迫切要办的事，政治生态良好，从信访记录来分析，2021年上访 95人次，处理结果基本满意，说明民心民怨有安抚。
（2）生态效益分析
除有私人作坊噪音扰民上访记录外，未发现其他生态违规违纪记录。
（三）社会满意度及可持续性影响
壬田镇人民政府领导干部团结一心，疫情防控保障有力，基层党建全面提升，脱贫成果持续巩固，经济发展稳中提质，民生保障更趋完善，社会大局和谐稳定，实现组织共同的目标。调查结果认为非常满意。
五、偏离绩效目标原因和下步举措
（一）偏离绩效目标的原因
“三公经费”控制率较高，主要原因是当年全市统一采购新公车一批，当年预算未编列此项预算，无法预见。
（二）今后工作
在加强预算编制工作的学习，科学编制预算，尽量做到前瞻性，提高单位预算编制工作质量，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。对照部门工作实际需求，从紧、从细安排部门预算，并将绩效管理融入预算编制，切实提高资金使用效益。充分利用财政预算一体化平台，及时掌握预算执行动态情况，进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平，严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
《项目支出绩效评价报告》
2021年烟叶生产发展资金项目支出绩效评价报告
根据预算绩效管理要求，我部门组织对“烟叶生产发展资金”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出10万元。自评认为，项目基本完成了烟叶生产发展资金项目设定的年度目标，为发展烟叶种植产业起到了良好的效果，自评得分95分。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目 自评得分为95分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是种植面积达到2000亩以上，培训农民数300人次。二是通过技术指导，烟农种植成本降低10%以上。三是增加种植农户每户2000元以上，烟叶收益可观，通过合作社及产业大户带动全乡农户积极种植烟叶。四是进行轮动种植烟叶，加大对耕地的保护。在烟叶种植产业发展方面，利用区域种植自然优势和合作社帮传带的作用下，项目发挥了重要作用。
下一步改进措施：我们将继续大力发展烟叶种植产业，抓住项目发展机遇，继续聘请专业指导老师上课，进一步做大做强优势产业，努力为农民增收创收。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）2010301行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。
2011308招商引资反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
2013299其他组织事务支出其他组织事务支出反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
2080501行政单位离退休反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080599其他行政事业单位养老支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799其他就业补助支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2080802伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残抚助费。
2089999其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2100716计划生育机构反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
2120101行政运行反映财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
2130122农业生产发展反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2130142农村道路建设反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130199其他农业农村支出反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130316农村水利反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2130701对村级公益事业建设的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
