瑞金市壬田镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市壬田镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市壬田镇人民政府 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况
一、部门主要职责
壬田镇人民政府是主管壬田镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、内设机构情况：壬田镇人民政府设行政单位1个，下辖1个居委会、14个自然村。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政经济办公室、规划建设办公室、行政审批办公室（综合便民服务中心）、综合行政执法大队。
2、人员情况：壬田镇人民政府编制人数73人，其中：行政编制31人、全额补助事业编制42人，在职人数64人，包括行政编制30人、全额补助事业编制34人，（其中综合便民服务中心编制20人，综合行政执法大队编制14人）临时聘用人员7人；退休人员42人；遗属人员13人；村（社区）干部100人。
第二部分 瑞金市壬田镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 瑞金市壬田镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市壬田镇人民政府收入预算总额为5862.1万元，较上年预算安排增加4007.35万元，财政拨款收入869.62万元,较上年预算安排减少470.4万元;其他收入4992.48万元较上年预算安排增加4992.48万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市壬田镇人民政府支出预算总额为5862.1万元，较上年预算增加4007.35万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出808.62万元，较上年预算减少886.13万元，其中：工资福利支出561.07万元、商品和服务支出234.27万元，对个人和家庭的补助13.28万元，资本性支出3万元。项目支出5053.48万元；较上年预算安排增加5053.48万元;其中：对村民委员会和村党支部的补助61万元，其他支出4992.48万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出635.35万元，较上年预算安排减少480.55万元；社会保障和就业支出91.16万元，较上年预算安排增加22.31万元；卫生健康支出35.78万元，较上年预算安排增加2万元；农林水支出61万元，较上年预算安排减少535.72万元；住房保障支出46.33万元，较上年预算安排增加6.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出561.07万元，较上年预算安排减少322.87万元；商品和服务支出234.27万元，较上年预算安排减少724.72万元；对个人和家庭的补助13.28万元，较上年预算安排增加2万元；资本性支出3万元，较上年预算安排增加3万元；其他相关支出5053.48万元，较上年预算安排增加5053.48万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助61万元，较上年增加61万元；其他支出4992.48万元，增加了4992.48万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市壬田镇人民政府财政拨款支出预算869.62万元，较上年减少470.4万元，按支出功能科目划分：一般公共服务支出635.35万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出91.16万元,卫生健康支出35.78万元,农林水支出61万元，住房保障支出46.33万元。
按支出项目类别划分：其中：工资福利支出561.07万元、商品和服务支出234.27万元，对个人和家庭的补助13.28万元，资本性支出3万元。项目支出61万元；较上年预算安排增加61万元;其中：对村民委员会和村党支部的补助61万元。
（四）政府性基金情况
2022年瑞金市壬田镇人民政府政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市壬田镇人民政府国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算231.27万元，比2021年预算增加8.01万元，增长了0.03%，基本持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3万元。政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，固定资产109.86万元，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。2022年部门预算安排购置车辆1辆。
（九）村级运转经费项目情况说明（部门本级）
1.村级运转经费项目
1）项目概述
根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立壬田镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
2）立项依据
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
3）实施主体
壬田镇政府1个居委会14个行政村：中华街居委会、青龙村、凤岗村、下街村、圳头村、高轩村、中潭村、沙下村、长胜村、桥岭村、车头村、大龙村、洗心村、柏坑村、横坑村。
4）实施方案
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
5）实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排
本年度预算金额61万元
7）绩效目标和指标
（详见附表）
二、“三公经费”预算支出说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为39.55万元，比上年预算数40.78万元减少1.23万元，降低3.0%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为28.26万元，比上年预算数29.14万元减少0.88万元，下降3.02%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为11.29万元，比上年预算数11.64万元减少0.35万元，下降3.01%。主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少 。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映政府用于农林水事务的支出。
