瑞金市壬田镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市壬田镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市壬田镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况
一、部门主要职责
壬田镇人民政府是主管壬田镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门2021年主要工作任务
（一）党建工作质量再提升，打造党建品牌。持续抓好基层党建“三化”建设，集中精力推动下街村、凤岗村、圳头村等3个村的红色名村建设，不断探索创新党建工作新方法、新机制，打造过得硬、叫得响、推得开的党建品牌。
（二）项目建设再推进，培育新增长点。按照镇村联动工作思路，缩短项目落地周期，不断完善壬田镇基础设施建设。同时，大力扶持烟叶、白莲、蔬菜等产业，实现以项目建设促进产业发展。
（三）引领作用再强化，培育文明乡风。充分发挥新时代文明实践所（站）作用，践行社会主义核心价值观，，积极开展“清洁家庭”、好儿媳等先进典型评选，推介“壬田好人”、讲好“壬田故事”，营造崇尚文明、争当好人的浓厚氛围，激励人们向上向善。
（四）治理水平再提升，共建和谐社会。加强矛盾纠纷排查化解，将矛盾化解在萌芽阶段，做到“小事不出村、大事不出镇”。
三、部门基本情况
壬田镇人民政府设行政单位1个，下辖1个居委会、14个自然村。壬田镇人民政府编制人数73人，在职实有人数56人，其中：行政人员23人、全额补助事业人员33人；临时聘用人员9人；退休人员42人；遗属补助人员11人；社区干部补助人员6人；村干部补助人员78人。
第二部分 瑞金市壬田镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年瑞金市壬田镇人民政府收入预算总额为1854.75万元，其中：财政拨款收入1340.02万元，上年结余结转514.73万元。
(二) 支出预算情况
2021年瑞金市壬田镇人民政府支出预算总额为1854.75万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1694.75万元，包括：工资福利支出883.94万元、商品和服务支出798.99万元、对个人和家庭的补助11.82万元；项目支出160万元，包括：商品服务支出160万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1115.9万元，社会保障和就业支出68.85万元，卫生健康支出33.78万元，农林水支出596.72万元，住房保障支出39.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出883.94万元、商品和服务支出958.99万元、对个人和家庭的补助11.82万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年瑞金市壬田镇人民政府财政拨款支出预算1340.02万元，具体支出情况是：一般公共服务支出601.17万元，社会保障和就业支出68.85万元，卫生健康支出33.78万元，农林水支出596.72万元，住房保障支出39.5万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算383.26万元，比2020年预算增加33.17万元，增长9.47%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用等。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额4.45万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1854.75万元，其中，基本支出1694.75万元，项目支出160万元。
2021年实行绩效目标管理的项目1 个，涉及资金160万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上 1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目 0个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为37.78万元，比上年预算数38.95万元减少1.17万元，下降3%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为26.14万元，比上年预算数26.95万元减少0.81万元，下降3%。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为11.64万元，比上年预算数12万元减少0.36万，下降3%。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 瑞金市壬田镇人民政府2021年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
附件1：瑞金市壬田镇人民政府2021年部门预算公开表
附件2：瑞金市壬田镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
