瑞金市壬田镇人民政府
2018年部门预算
一、部门主要职责
壬田镇人民政府是主管壬田镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门2018年主要工作任务
（一）全力推进精准扶贫各项工作
（二）大力改善乡村面貌
（三）努力发展乡镇企业
（四）抓好民生工程建设
（五）积极探索生态发展战略
（六）维护好社会安全稳定
（七）切实加强政府自身建设
三、部门基本情况
壬田镇人民政府共有预算单位1个，下辖15个行政村。编制人数 45人，其中：行政编制31人、全部补助事业编制14人；实有人数94人，其中：在职人数46人，包括行政人员27人、全部补助事业人员19人、临时聘用人员 4人；离休人员4人；退休人员44人；遗属补助28人；村委会干部33人，扶贫专干15人，监委会主任6人。
四、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年壬田镇人民政府收入预算总额为1667.52万元，其中：财政拨款收入864.15万元，上年结余结转803.37万元。
(二) 支出预算情况
2018年瑞金市壬田镇人民政府支出预算总额为1667.52万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出581.65万元，包括工资福利支出363.93万元、商品和服务支出203.7万元、对个人和家庭的补助14.02万元；项目支出282.5万元，包括医疗卫生与计划生育支出162.5万，农林水支出120.0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出461.81万元，社会保障和就业支出62.12万元，医疗卫生与计划生育支出192.72万元，农林水支出120万元，住房保障支出27.50万元。
(三) 财政拨款支出情况
2018年瑞金市壬田镇人民政府财政拨款支出预算864.15万元，具体支出情况是：一般公共服务支出461.81万元，社会保障和就业支出62.12万元，医疗卫生与计划生育支出192.72万元，农林水支出120万元，住房保障支出27.50万元。
(四) 政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
(五) 机关运行经费等重要事项的说明
2018年瑞金市壬田镇人民政府机关运行费预算864.15万元。比2017年预算增加1.33万元。具体包括工资福利支出363.93万元、办公费50万元，印刷费12万元、取暖费1.1万元、差旅费5万元、培训费3万元、公务接待费11.2万元、工会经费4.58万元、福利费24.4万元、公务用车运行维护费15.42万元，其他费用77万元、医疗卫生与计划生育支出162.5万，农林水支出120.0万元。
(六) 政府采购情况
2018年瑞金市壬田镇人民政府所属各单位政府采购预算总额10元；政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算2万元。
(七) 国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，森林消防用车1辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。
(八) 绩效目标设置情况
2018年部门安排项目支出0个，实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
六、“三公经费”预算支出说明
2018年瑞金市壬田镇人民政府所安排“三公”经费预算合计40.2万元，与2017年预算持平，其中：
因公出国（境）经费预算无；
公务接待费预算30.2万元，与2017年预算略有增加；
公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2017年不新增公务用车；
公务用车运行费10万元，与2017年预算略有下降。
七、瑞金市壬田镇人民政府2018年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
详见附表：瑞金市壬田镇人民政府2018年部门预算表
附件：
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