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305瑞金市水利局2022年部门预算

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瑞金市水利局2022年部门预算

   录

第一部分瑞金市水利概况

    一、部门主要职责

    二、部门主要工作任务

三、部门基本情况及内设机构

部分瑞金市水利2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

部分瑞金市水利2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022“三公”经费预算情况说明

部分名词解释

瑞金市水利局

2022年部门预算草案编制说明

第一部分瑞金市水利局概况

一、部门主要职责

瑞金市水利局本级是主管水利工作的工作部门,为正科级。主要职责是:1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;3、指导水资源保护工作;4、负责节约用水工作;5、指导、监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用,以及水利工程建设与运行管理;6、负责水土保持工作;7、指导农村水利工作;8、负责涉水违法事件的查处;9、开展水利科技教育和对外交流与合作工作;10、负责水利防灾减灾工作;11、按照市委、市政府的职责分工,做好安全生产相关工作;12、完成市委、市政府交办的其它任务。

瑞金市水土保持中心为市水利局所属副科级公益一类全额拨款事业单位,主要负责全市水土保持工作。主要职责是:1、承办市水土保持生态建设的日常管理工作; 2、进行水土流失勘测、普查,会同有关部门编制水土保持规划并组织实施; 3、负责审批并监督生产建设单位实施水土保持方案,核查水土保持设施,自主验收报备; 4、负责水土保持工作综合协调和监督,建立和完善水土保持监测网络,监测、预报本市水土流失动态;5、负责组织实施水土流失综合治理、生态修复; 6、负责水土保持经费的管理和使用,收取水土保持补偿费;7、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训和技术推广工作;8、法律、法规规定的其他职责。9、承办市委、市政府及主管部门交办的其它工作。

二、部门2022主要工作任务

瑞金市水利局本级2022年的主要工作任务是:围绕赣南苏区振兴发展,以水利基础设施建设为总抓手,抓好项目前期工作,提升推进赣南苏区振兴发展的水利保障能力和水平,推进防汛保安工程、安全饮水工程、农田灌溉工程、城市防汛工程、中小河流治理工程、依法治水工程,加快水利基础设施建设,深入推进河长制工作,加强水资源保护,促进瑞金经济发展。

瑞金市水保中心2022年的主要工作任务是:1.加大水土保持工作宣传力度。2.积极争取水土保持项目资金。3.加强水土保持队伍建设。

三、部门基本情况及内设机构

(一)瑞金市水利局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。

水利局本级编制人数82人,其中:行政编制9人、全部补助事业编制73人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编0人;实有人数141人,其中:在职人数78人,包括行政人员10人、参照公务员管理的事业单位在职人员1人、全部补助事业人员67人;退休人员48人;临时人员5人;遗属补助人数10人。

瑞金市水土保持中心编制数13人,实有人数31人,其中在职人数18(包括参照公务管理的事业人员10人,大学生见习生3人,临时聘用人员3人,遗属补助2);退休人员13人。

水利局设下列内设机构:办公室(计划财务与科技股)、河长制工作股(水资源与防汛抗旱股)、工程建设管理与监督股。

瑞金市水土保持中心内设机构3个:办公室、规划治理科、财务科。

第二部分2022年部门预算表

(祥见附表)


部分瑞金市水利局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

() 收入预算情况

2022年瑞金市水利局收入预算总额为10608.25万元,比上年增加2021.27万元,增长23.54%。 其中:财政拨款收入1032.82万元;其他收入9575.43万元。主要原因:增加了其他收入的预算。

() 支出预算情况

2022年瑞金市水利局支出预算总额为10608.25万元,比上年增加2021.27万元,增长23.54%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出904.36万元,包括工资福利支出789.97万元、商品和服务支出99.23万元,对个人和家庭的补助15.16万元; 项目支出9703.89万元 ,包括工资福利支出6万元、商品和服务支出9681.45万元、对个人和家庭补助支出16.44万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出11.12万元,社会保障和就业支出115.71万元,卫生健康支出54.16万元,农林水支出785.09万元,住房保障支出66.74万元,其他支出9575.43万元。

按支出经济性质划分:工资福利支出795.97万元,商品和服务支出9780.68万元,对个人和家庭补助支出31.6万元。

()财政拨款支出情况

2022年瑞金市水利局财政拨款支出预算1032.82万元,较上年减少263.99万元,下降20.36%。具体支出情况是:一般公共服务支出11.12万元,社会保障和就业支出115.71 万元,卫生健康支出54.16万元,农林水支出785.09万元,住房保障支出66.74万元。主要原因:2022年非税收入未列入部门预算。

(四)政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算99.23万元,比2021年预算减少183.32万元,下降64.88%。增减原因是:1、严格执行中央八项规定和厉行节约的有关规定;2、以前年度都是用一般非税收入补充机关运行费用,但由于2022年非税收入单位暂不做预算,因此导致比2021年减少了183.32万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5.52万元,其中:政府采购货物预算5.52万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20211231日,部门共有车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况(详见附表)

2022年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金128.46万元,其中:部门预算中项目支出20万元以上1个,纳入绩效目标重点绩效评审的项目0 个,涉及资金0 万元。

二、“三公经费”预算支出说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为27.43万元,比上年预算数28.28万元减少0.85万元,较上年下降3.01%,其中:

公务接待费支出预算数为27.43万元,比上年预算数28.28万元减少0.85万元,较上年下降3 .01%。主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

因公出国(境)费支出预算数为0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

三、瑞金市水利局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)水利局本级

    1、基本情况

    水利局本级编制人数82人,实有在职人数78人,退休人员48人。

    22022年收支预算情况

    水利局本级2022年收入预算总额10242.33万元,其中:财政拨款902.9万元,其他收入9339.43万元。

水利局本级2022年支出预算总额10242.33万元,其中:人员类支出701.69万元;公用经费支出82.75万元;其他运转类支出9399.43万元;特定目标类支出58.46万元。

(二)瑞金市水土保持中心

    瑞金市水土保持编制人数13人,实有人数31人,其中在职人数18人(包括参照公务管理的事业人员10人,大学生见习生3人,临时聘用人员3人,遗属补助2人)离休人员0人,退休人员13人。

    22022年收支预算情况

    瑞金市水土保持中心2022年收入预算总额365.92万元,其中:财政拨款收入129.92万元,其他收入236万元。

瑞金市水土保持中心2022年支出预算总额365.92万元,其中:人员类支出103.44万元;公用经费支出16.48万元;其他运转类支出246万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

(五)农林水支出:反映农林水事务支出。