瑞金市水利局2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市水利局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市水利局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市水利局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市水利局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责。瑞金市水利局是主管水利工作的工作部门,为正科级。主要职责是:1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;3、指导水资源保护工作;4、负责节约用水工作;5、指导、监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用,以及水利工程建设与运行管理;6、负责水土保持工作;7、指导农村水利工作;8、负责涉水违法事件的查处;9、开展水利科技教育和对外交流与合作工作;10、负责水利防灾减灾工作;11、按照市委市政府的职责分工,做好安全生产相关工作;12、完成市委、市政府交办的其它任务。
(二)水利局设下列内设机构:办公室(计划财务与科技股)、河长制工作股(水资源与防汛抗旱股)、工程建设管理与监督股。
二、部门2021年主要工作任务
瑞金市水利局2021年的主要工作任务是:围绕赣南苏区振兴发展,以水利基础设施建设为总抓手,抓好项目前期工作,提升推进赣南苏区振兴发展的水利保障能力和水平,推进防汛保安工程、安全饮水工程、农田灌溉工程、城市防汛工程、中小河流治理工程、依法治水工程,加快水利基础设施建设,深入推进河长制工作,加强水资源保护,促进瑞金经济发展。
三、部门基本情况
瑞金市水利局共有预算单位1个有删除。编制人数83人,其中:行政编制9人、全部补助事业编制74人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编0人;实有人数163人,其中:在职人数77人,包括行政人员9人、参照公务员管理的事业单位在职人员1人、全部补助事业人员67人;退休人员42人;遗属补助人数10人。
第二部分 瑞金市水利局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年本部门收入预算总额为7924.27万元,较上年增加2876.38万元,增长56.98%。其中:财政拨款收入958.82万元,较上年减少301.09万元,下降23.9%;上年结转6965.45万元,较上年增加3177.47万元,增长83.88%。
(二) 支出预算情况
2021年本部门支出预算总额为7924.27万元,较上年增加2876.38万元,增长56.98%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出7772.41万元,包括工资福利支出670.64万元、商品和服务支出218.82万元、对个人和家庭的补助12.37万元、其他资本性支出6870.58万元;项目支出151.86万元,包括商品和服务支出130.68万元、对个人和家庭的补助21.18万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出23.98万元,社会保障和就业支出99.27万元,卫生健康支出44.41万元,城乡社区支出37.12万元,农林水支出7664.77万元,住房保障支出54.72万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出670.64万元,商品和服务支出349.5万元,对个人和家庭补助支出33.55万元,资本性支出6870.58万元,
(三)财政拨款支出情况
2021年本部门财政拨款支出预算958.82万元,较上年减少301.09万元,下降23.9%。具体支出情况是:一般公共服务支出18.31万元,社会保障97.68万元,卫生健康支出44.41万元,农林水支出743.7万元,住房保障支出54.72万元。
(四)政府性基金情况
2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算159.88万元,比2020年预算减少28.29 万元,下降15 %。增减原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的有关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)政府采购情况
2021年本部门政府采购总额3万元,其中:政府采购货物预算 3 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,本部门国有资产合计7733.99万元,其中:固定资产587.44万元。
(八)绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为958.82万元,其中,基本支出844.3万元,项目支出114.52万元。
2021年实行绩效目标管理的项目9个,涉及资金114.52万元,其中:部门预算中项目支出20万元以上1个,纳入绩效目标重点绩效评审的项目0 个,涉及资金0 万元。
二、2021年“三公经费”预算支出说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为22.33万元,比上年预算数32.03万元减少9.7万元,较上年下降31%,其中:
公务接待费支出预算数为22.33万元,比上年预算数23.03万元减少0.7万元,较上年下降3 %。主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元,比上年预算数9万元减9万元,较上年下降100%。主要原因是:实行公务用车改革,无车辆维护支出 。
因公出国(境)费支出预算数为0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第三部分 瑞金市水利局2021年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
附表1:瑞金市水利局2021年部门预算公开表(详见附表)
附表2:瑞金市水利局2021年部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
(五)农林水支出:反映农林水事务支出。