瑞金市水利局

2017年部门预算草案编制说明

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第一部分  瑞金市水利局概况

一、部门主要职责

二、部门2017年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市水利局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年局本级及所属单位预算的具体说明

三、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市水利局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市水利局概况

一、部门主要职责

瑞金市水利局是主管水利、防汛工作的市政府直属机构，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门2017年主要工作任务

2017年，全市水利工作将围绕赣南苏区振兴发展，以水利基础设施建设为总抓手，抓好项目前期工作，提升推进赣南苏区振兴发展的水利保障能力和水平，推进防汛保安工程、安全饮水工程、农田灌溉工程、城市防汛工程、中小河流治理工程、依法治水工程，加快水利基础设施建设，加强水资源保护，促进瑞金经济发展。

三、部门基本情况

市水利局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。瑞金市水利局（含下属单位）编制数155人，其中行政编制12人，全额事业编制143人。实有人数131人，其中：在职人员131人，包括行政人员12人、全额事业119人；行政退休38人。

第二部分  瑞金市水利局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2017年市水利局收入预算总额为1317.62万元，其中：财政拨款收入1283.43万元,上年结转（结余）34.19万元。

(二) 支出预算情况

2017年市水利局支出预算总额为1317.62万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1221.56万元，包括工资福利支出964.53万元、商品和服务支出167.48万元、对个人和家庭的补助89.55万元；项目支出96.06万元，包括工资福利支出12.3万元、商品和服务支出80.1万元、对个人和家庭的补助3.66万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13.3万元，社会保障和就业支出143.92万元，医疗卫生与计划生育支出46.11万元，农林水支出1034.5万元，住房保障支出79.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出976.83万元，商品和服务支出247.58万元，对个人和家庭的补助支出93.21万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年瑞金市水利局财政拨款支出预算1317.62万元，具体支出情况是：一般公共服务支出13.3万元，社会保障和就业支出143.92万元，医疗卫生与计划生育支出46.11万元，农林水支出1034.5万元，住房保障支出79.79万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年瑞金市水利局机关运行费预算148.4万元。具体包括办公费13.62万元，印刷费5万元、邮电费3万元、水电费5万元、取暖费3.15万元、差旅费16.1万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费23.75万元、劳务费7.68万元、工会经费13.3万元、公务用车运行维护费9.8万元、日常维护费3万元、其他费用40万元。

（六）、政府采购情况

2017年瑞金市水利局政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆2辆，均为水利防汛执法用车。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年部门安排项目支出10个，实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金96.06万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2017年局本级及所属单位预算的具体说明

(一)水利局本级

1、基本情况

水利局本级编制人数113人，实有人数92人；退休人员38人。

2、2017年收支预算情况

水利局本级2017年收入预算总额943.85万元，其中：财政拨款870.16万元，其他非税收入成本性支出39.5万元，上年结转（结余）34.19万元。

水利局本级2017年支出预算总额943.85万元，其中：基本支出862.79万元，项目支出81.09万元。

(二)水库管理站

1、基本情况

水库管理站编制人数42人，实有人数39人。

2、2017年收支预算情况

水库管理站2017年收入预算总额373.77万元，其中：财政拨款338.77万元，其他非税收入成本性支出35万元。

水库管理站2017年支出预算总额373.77万元，其中：基本支出358.77万元，项目支出15万元。

三、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年瑞金市水利局所安排“三公”经费预算合计33.55万元，与2016年预算持平，其中：

因公出国（境）经费预算无；

公务接待费预算23.75万元，与2016年预算持平；

公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2017年不新增公务用车；

公务用车运行费9.8万元，用于保障2辆防汛执法用车的运行，与2016年预算持平。

第三部分  瑞金市水利局2017年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市水利局2017年部门预算表