瑞金市科学技术局2024年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市科学技术局概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市科学技术局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市科学技术局2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市科学技术局概况
一、单位主要职责
瑞金市科学技术局是贯彻执行党和国家有关科技工作的法律、法规与方针、政策；拟定全市科技体制改革和科技发展的方针、政策和措施；组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；指导全市科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作；负责编制、申报并组织实施全市重大科技研究、科技攻关、科技创新、火矩计划、星火计划、成果推广、重点新产品和科技型中小企业技术创新等各类科技计划。
二、单位机构设置、人员情况
2024年瑞金市科学技术局内设5个股室，包括办公室、人才计划股、高新股、农社和市场成果股，下设市科技创新中心，为市科学技术局下属股级公益一类事业单位。
编制人数小计17人,其中：行政编制人数7人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数10人,自收自支编制人数0人。实有人数小计28人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数8人;离休人数小计0人,退休人数小计14人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 瑞金市科学技术局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市科学技术局收入预算总额为838.41万元，较上年的758.03万元，增加80.38万元，主要原因是新增了华东交通大学与瑞金市及瑞金经开区合作共建经费项目。其中：财政拨款收入338.41万元，较上年预算安排增加93.31万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少12.93万元。
（二）支出预算情况
2024年瑞金市科学技术局支出预算总额为838.41万元，较上年的758.03万元，增加80.38万元，主要原因是新增了华东交通大学与瑞金市及瑞金经开区合作共建经费项目。其中：
按支出项目类别划分：基本支出178.41万元，较上年预算安排减少24.57万元，包括工资福利支出166.55万元、商品和服务支出11.26万元、对个人和家庭的补助支出0.6万元，资本性支出0万元；项目支出660万元，较上年预算安排增加104.94万元，其中：商品和服务支出160万元、资本性支出0万元、其他相关支出500万。
按支出功能科目划分：科学技术支出297.14万元，较上年预算安排增加86.71万元；社会保障和就业20.61万元，较上年预算安排减少0.88万元；卫生健康支出6.11万元，较上年预算安排减少4.8万元；住房保障支出14.55万元，较上年预算安排减少0.65万元，其他支出500万，较上年预算安排减少0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出166.55万元，较上年预算安排减少26.78万元；商品和服务支出171.26万元，较上年预算安排增加108.16万元；对个人和家庭的补助0.6万元，较上年预算安排减少1万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他相关支出500万，较上年预算安排减少0万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年瑞金市科学技术局财政补助支出预算338.41万元，较上年预算安排增加93.31万元,主要原因为新增了华东交通大学与瑞金市及瑞金经开区合作共建经费项目。
按支出功能科目划分：科学技术支出297.14万元，较上年预算安排增加99.64万元；社会保障和就业20.61万元，较上年预算安排减少0.88万元；卫生健康支出6.11万元，较上年预算安排减少4.8万元；住房保障支出14.55万元，较上年预算安排减少0.65万元。
按支出项目类别划分：基本支出178.41万元，较上年预算安排减少16.69万元，其中：工资福利支出166.55万元，商品和服务支出11.26万元，对个人和家庭的补助0.6万元；项目支出160万元，较上年预算安排增加100万元，其中：商品和服务支出160万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关运行经费预算11.26万元，比2023年预算减少0.8万元，下降6.63%，主要原因为：当年实有人数较上年人数有所减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市科学技术局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市科学技术局预算安排项目6个，项目预算金额合计660万元，其中：“八大行动”暨科技创新赋能行动小组工作经费项目10万元，华东交通大学与瑞金市及瑞金经开区合作共建经费项目100万元，科创中心工作经费项目10万元，科技工作经费项目30万元，主攻科技创新、高质量发展考核工作经费10万元，其他资金项目500万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：科技工作经费项目情况说明
⑴项目概述：维持科技局正常运转和开展职能工作，为推动科技创新，以科技创新促进我市经济社会又好又快发展。
⑵立项依据：根据《关于组建市科学技术局的批复》（瑞编字〔2021〕73号）和《关于市教育科技体育局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字〔2021〕37号）精神
⑶实施主体：瑞金市科学技术局。
⑷实施方案：项目组织2024年1月1日-2024年1月31日；项目启动2024年2月1日-2024年12月20日；项目完成2024年12月21日-2024年12月31日。
⑸实施周期：一年
⑹本年度预算安排：30万元。
⑺绩效目标：为推动科技创新，以科技创新促进我市经济社会又好又快发展，通过科技工作经费的安排，建设一批科技服务与研发平台，实施一批科技项目，充分调动企业和个人创造发明的积极性，营造良好的科技创新氛围。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市科学技术局“三公”经费一般公共预算安排安排6.65万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费6.65万元，比上年减少0.35万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定精神。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市科学技术局2024年单位预算公开表
详见附表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
