目    录

第一部分  瑞金市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  瑞金市科学技术局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针政策和法律法规以及市委、市政府的决策部署。

（二）在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟定科技发展规划，并组织实施和监督检查。

（三）负责组织制订实施全市各类科技计划，负责统筹协调技术研究以及国民经济与社会发展关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（四）负责全市科技创新平台、新型研发机构建设的统筹协调工作，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（五）负责全市高新技术发展及产业化工作，培育科技型中小企业，配合有关部门做好科技军民融合发展相关工作。

（六）协调组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果应用示范，促进农村科技进步。

（七）组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，组织相关重大科技成果应用示范。

（九）拟订全市科技创新政策措施，开展科技普及及宣传，提出激励企业技术创新的奖励办法建议。

（十）组织协调全市科技合作与交流工作，指导企事业单位与相关部门的科技合作与交流工作。

（十一）组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才和创新团队建设。

(十二）负责技术合同认定登记工作，做好科技保密管理工作，负责相关科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

(十三）负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。

(十四）负责引进国外智力工作，推动国外专家来瑞工作联系服务。

(十五）负责科技监督评价体系建设和科研诚信工作；将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规划，并组织实施；指导、协调安全生产重大技术的研究开发与示范。

(十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市科学技术局。

本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计561.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计561.46万元，较2021年增加561.46万元，增长100%，主要原因是：本部门新成立，2021年无决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入541.29万元，占96.41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.17万元，占3.59%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计561.46万元，其中本年支出合计561.46万元，较2021年增加561.46万元，增长100%，主要原因是：本部门新成立，2021年无决算；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：全市将各部门结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出214.46万元，占38.2%；项目支出347万元，占61.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为197.83万元，决算数为541.29万元，完成年初预算的273.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1.66万元，决算数为  2.97万元，完成年初预算的178.92%，主要原因是：招商引资费用增加。

（二）科学技术支出年初预算数为156.55万元，决算数为481万元，完成年初预算的307.25%，主要原因是：对企业的扶持和补助增加。

  （三）社会保障和就业支出年初预算数为20.79万元，决算数为28.36万元，完成年初预算的136.41%，主要原因是：追加退休人员职业年金。

  （四）卫生健康支出年初预算数为8.87万元，决算数为9.67万元，完成年初预算的109.02%，主要原因是：人员调入，部门承担部分的医保增加。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一村一品资金。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科技创新基金科贷通贴息。

（七）住房保障支出年初预算数为9.96万元，决算数为1.29万元，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，部门决算财政代列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出212.93万元，其中：

（一）工资福利支出153.12万元，较2021年增加153.12万元，增长100%，主要原因是：本部门新成立，2021年无决算。

（二）商品和服务支出38.87万元，较2021年增加38.87万元，增长100%，主要原因是：本部门新成立，2021年无决算。

（三）对个人和家庭补助支出0.76万元，较2021年增加0.76 万元，增长100%，主要原因是：本部门新成立，2021年无决算。

（四）资本性支出20.19万元，较2021年增加20.19万元，增长100%，主要原因是：本部门新成立，2021年无决算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.69万元，决算数为3.69万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.69万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.69万元，决算数为3.69万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.69万元，增长100%，主要原因是本部门新成立，2021年无决算。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：严格执行各项厉行节约的规定，调整相关预算开支。全年国内公务接待40批，累计接待284人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生车辆购置费用，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：2022年未安排车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：本部门未配置公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出59.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加59.06万元，增长100 %，主要原因是：本部门新成立，2021年无决算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“科创中心工作经费”、“科技工作经费”“主攻科技创新、高质量发展考核工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门强化组织领导，尽职做好相关工作，今后要更加严格资金监管，优化经费使用，保质保量完成年度各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

将2022年度部门绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》进行公开。

瑞金市科学技术局2022年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我局对2022年度部门预算项目支出开展了绩效自评工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门2022年绩效目标主要是为推动科技创新，以科技创新促进我市经济社会又好又快发展，通过科技工作经费的安排，建设一批科技服务与研发平台，实施一批科技项目，充分调动企业和个人创造发明的积极性，营造良好的科技创新氛围。我局2022年部门绩效项目共3个，预算数为50万元；其中：科创中心工作经费10万元、科技工作经费30万元、主攻科技创新、高质量发展考核工作经费10万元。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为50万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据我市财政局关于做好2022年绩效支出评价和部门绩效的相关文件要求，我局对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的3个项目进行了客观公正的评价。我单位绩效项目工作的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，项目实施成效较为显著。我局2022年度项目支出绩效自评分均超过95分，绩效自评等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

（一）履职完成情况：

1.瑞金市级以上项目推荐数量33个，其中：国家级1个，省级8个，赣州市级24个。

2.2022年共完成赣州市级以上创新平台数2个，省级平台2个（目标值大于等于2个），超额完成省创新平台2个，国家经开区考核指标有重要的加分值，为国家经开区考核排位靠前和县市高质量综合考核评先重要贡献。

3.2022年培育高新技术企业申报共一批 8 家。第二批申报企业16家（其中函第一批未申报成功企业7家），两批共认定高企12家，其中新增加高企5家，重新认定高企7家。超额完成目标值5个任务。

4.争取市级以上科技项目5个，其中：国家级1个，省级4个。

5.企业开发新产品6个以上。

6.实施县级科技计划项目16个，其中：社会发展类2个，工业技术创新类8个，农业技术开发推广2个，研发平台项目类3个，科技创新载体类1个，科技工作经费类3个。

7.对接省科技特派团 27次。

（二）履职效果情况：提高了我市工业企业核心竞争力，增强了企业的创新意识，营造了良好的科技氛围，也提高了企业对政府的满意度，增强了企业发展壮大的信心。

五、偏离绩效目标原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目支出进展较慢，预算资金执行率未达到100%。

（二）改进措施

1.建立健全财政绩效评价指标体系。加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息分建设，加大绩效评价结果的运用。

2.优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，提升绩效管理水平。

3.贯彻落实过紧日子要求。 严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，提高单位运行效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

  本部门公开2022年“主攻科技创新、高质量发展考核工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、

事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011308招商引资反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2060101行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2060199其他科学技术管理事务支出反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2060499其他技术研究与开发支出反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2150804科技型中小企业技术创新基金反映促进中小企业技术创新的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

2022年主攻科技创新、高质量发展考核工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项

该项目的实施依据主要有：赣市主科发〔2021〕1号文件；赣州市第六次党代会和瑞金市第七次党代会会议精神；《2021年赣州市主攻科技创新工作要点》和《2021年赣州市主攻科技创新工作考评方案》；瑞办字〔2020〕104号文件，关于做好全市2020年高质量发展考评工作的通知。

2.项目主要内容

牵头负责瑞金市主攻科技创新，协调我市在赣州市主攻科技项目工作的排位，组织主攻科技项目的实施；牵头负责瑞金市高质量发展科技指数考核，组织完成高质量发展科技项目,协调我市科技创新在赣州市高质量发展考核工作和国家经开区、省级工业园区考核排位工作；联系省、赣州市科技主管部门各项指标。

3.项目资金预算安排及使用情况

主攻科技创新、高质量发展考核工作经费项目预算资金10万元，2022年已使用7.15万元。

4.项目完成情况

2022年共完成赣州市级以上创新平台数2个，省级平台2个（目标值大于等于2个），超额完成省创新平台2个，国家经开区考核指标有重要的加分值，为国家经开区考核排位靠前和县市高质量综合考核评先作出了重要贡献。

（二）绩效目标设置情况

主要考核目标如下：专家评审、培训和统计指导完成一定数量指标；培训合格率、考核指数完成率保质保量；生产率、创新驱动、发展潜力、节能减排、平台和人才保有量完成相应效益指标；企业满意度测评。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评工作目标

 通过绩效评价，加强支出管理，强化支出责任，提高资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出，加强财务管理，合理配置资源。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2.评价依据：《中华人民共和国预算法》和《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(瑞发〔2019〕18号)文件。

3.评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为产出指标、效益指标和满意度。

项目评价采用打分制，满分100分，其中绩效目标设置90分，执行率10分，总得分90分以上评价为优，总得分80-89分评价为良好，总得分70-79分评价为中，总得分60-69分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。

本项目2022年度评价得分为95分，评价为优，主要扣分内容如下：项目资金全年执行率未达到100%，扣减5分。

（三）绩效自评实施过程介绍

 各业务股室结合上级文件、预算评审、项目审批等对项目实施目标合理性、实施方案可行性等进行测评，办公室对各业务股室提交的评估结果进行审核，并经主要领导审定。

（四）绩效自评的局限性

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性。

三、自评结论和绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标完成情况：

2022年度主攻科技创新、高质量发展考核工作经费项目年度目标任务全面完成，但仍然存在目标执行偏差：部分项目支出进展较慢，预算资金执行率未达到100%。

偏差原因及整改措施：首先，由于疫情等的原因，一些工作未按照原定计划开展，并且，企业方面也受到比较大的影响，使得科技工作的开展在2022年总体较为艰难；其次，对于如何在我们这种科技意识薄弱，发展条件不足的城市开展科技工作，思路还需要进一步完善，对于如何更好地引导企业利用科技做大做强，还需要做更深入的探讨。接下来，我们将抓住经济形势回暖的转机，做好来年科技工作计划，利用好科研团队、专家、人才以及政策，激发企业的创新意识，提高全市的企业科研氛围。

（二）绩效分析

   1.项目决策

 预算项目经市本级财政部门同意，人大会审议通过。本项目实施目的明确，依据充分，项目研究、决策、立项均符合相关规定要求。

2. 项目管理

 本部门依照《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(瑞发〔2019〕18号)文件要求，严格执行项目预算绩效管理。

     四、存在问题及下一步工作措施、建议

（一）存在问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性。

（二）下一步工作措施

今后在预算编制时，应进行更加科学合理的论证。在保证基本合理需要的前提下，按照重要性原则将支出预算分配至具体支出项目。