目    录

第一部分  瑞金市科技局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市科技局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市科技局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市科技局概况

一、部门主要职责

瑞金市科技局是贯彻执行党和国家有关科技工作的法律、法规与方针、政策；拟定全市科技体制改革和科技发展的方针、政策和措施；组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；指导全市科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作；负责编制、申报并组织实施全市重大科技研究、科技攻关、科技创新、火矩计划、星火计划、成果推广、重点新产品和科技型中小企业技术创新等各类科技计划。

二、部门机构设置、人员情况

2023年瑞金市科技局共有预算单位1个，包括瑞金市科技局本级。

编制人数小计17人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数10人。实有人数小计28人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数9人。退休人数小计13人,遗属人数0人。

第二部分  瑞金市科技局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一) 收入预算情况

2023年瑞金市科技局收入预算总额为758.03万元，较上年的697.83万元，增加60.2万元，主要原因是2022年奖励性绩效工资未纳入当年预算编制范围，2023年将此项内容已纳入预算。其中：财政拨款收入245.1万元，较上年预算安排增加47.27万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入500万元，较上年预算安排减少0万元； 上年结转（结余）12.93万元，较上年预算安排增加12.93万元。

(二) 支出预算情况

2023年瑞金市科技局支出预算总额为758.03万元，较上年的697.83万元，增加60.2万元，增长8.63%，主要原因是2022年奖励性绩效工资未纳入当年预算编制范围，2023年将此项内容已纳入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出202.98万元，较上年预算安排增加55.15万元，包括工资福利支出182.44万元、商品和服务支出19.94万元、对个人和家庭的补助支出0.6万元、资本性支出0万元；项目支出555.06万元，较上年预算安排增加5.06万元，其中：工资福利支出10.89万元、商品和服务支出43.17万元、对个人和家庭的补助支出1万元，其他相关支出500万。

按支出功能科目划分：科学技术支出210.43万元，较上年预算安排减少446.12万元；社会保障和就业21.49万元，较上年预算安排增加0.7万元；卫生健康支出10.91万元，较上年预算安排增加2.04万元；住房保障支出15.20万元，较上年预算安排增加5.24万元，其他支出500万，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出193.33万元，较上年预算安排增加51.5万元；商品和服务支出63.10万元，较上年预算安排减少492.49万元；对个人和家庭的补助1.60万元，较上年预算安排增加1.26万元；资本性支出50.5万元，较上年预算安排增加1.19万元，其他相关支出500万，较上年预算安排减少0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年瑞金市科技局财政补助支出预算245.1万元，较上年预算安排增加47.27万元,主要原因为2022年奖励性绩效工资未纳入当年预算编制范围，2023年将此项内容已纳入预算。

按支出功能科目划分：科学技术支出197.50万元，较上年预算安排增加40.95万元；社会保障和就业21.49万元，较上年预算安排增加0.7万元；卫生健康支出10.91万元，较上年预算安排增加2.04万元；住房保障支出15.20万元，较上年预算安排增加5.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出195.10万元，较上年预算安排增加47.27万元，包括工资福利支出182.44万元、商品和服务支出12.06万元、对个人和家庭的补助支出0.6万元、资本性支出0.5万元；项目支出50万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出10万元、商品和服务支出39万元、对个人和家庭的补助支出1万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费（公用经费）预算12.06万元，比2022年预算减少5.43万元，下降31.05%，增减原因是：当年实有人数较上年人数有所减少，当年编制的预算数不包括工会经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市科技局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额758.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市科技局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计555.06万元，其中：2023年本级项目4个，项目预算金额550万元；2022年结转项目预算金额5.06万元。

（十）重点项目：科技工作经费项目情况说明

⑴项目概述：维持科技局正常运转和开展职能工作，为推动科技创新，以科技创新促进我市经济社会又好又快发展。

⑵立项依据：根据《关于组建市科学技术局的批复》（瑞编字〔2021〕73号）和《关于市教育科技体育局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字〔2021〕37号）精神

⑶实施主体：瑞金市科技局。

⑷实施方案：项目组织2023年1月1日-2023年1月31日；项目启动2023年2月1日-2023年12月20日；项目完成2023年12月21日-2023年12月31日。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：本年度预算金额30万元

⑺绩效目标：为推动科技创新，以科技创新促进我市经济社会又好又快发展，通过科技工作经费的安排，建设一批科技服务与研发平台，实施一批科技项目，充分调动企业和个人创造发明的积极性，营造良好的科技创新氛围。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市科技局“三公”经费一般公共预算安排7万元。比上年预算数8万元减少1万元，下降12.5%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，比上年减少1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定精神。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  瑞金市科技局2023年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

（详见附表）