瑞金市应急管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市应急管理局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市应急管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市应急管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市应急管理局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
瑞金市应急管理局为政府组成部门，负责全市应急管理与安全生产综合监督管理工作，主要职责是：
(一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规，起草政府规范性文件，组织学习相关规程和标准并监督实施；贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；负责拟订安全生产发展规划与安全生产科技发展规划，组织、指导安全生产新技术、新产品的推广示范工作。指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理市综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；负责安全检验监测、安全评价、安全培训的监督管理等工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产和煤炭行业管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品生产、经营单位的安全生产综合监督管理，依法查处危险化学品生产企业违反安全生产法律法规的行为，防范生产安全事故造成环境污染；监督检查职责范围内的重大危险源监控、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作，防范因生产安全事故引发环境污染事件。
（四）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
瑞金市应急管理局设下列内设机构：办公室、应急救援股、风险监测与综合减灾股、安全生产综合监管股；下设应急救援体验馆、应急管理综合行政执法大队、防灾减灾中心等3个事业单位。
二、2021年主要工作任务
（一）进一步推进安全生产专项整治三年行动。树牢安全发展理念，坚持“生命至上、安全第一”，常态化学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，不断推进安全生产专项整治三年行动。
（二）落实安全生产、防灾减灾、应急管理等工作责任。按照部门分工，切实加强调度，落实各部门工作责任和乡镇属地责任。进一步建立健全工作机制，明晰工作职责，确保各项工作无死角、无盲点。
（三）强化安全监管执法。一是树立执法先行、执法开路的理念，严厉打击非法生产经营行为，加强部门协调配合，形成联合执法、集中打击长效机制，加大事故查处力度。二是整合全市安全监管力量，加大安全监管力度，实行便行检查、专业审查、监督整改、依法处罚相结合，不断提高安全生产的执行力。
（四）深化安全专项整治。进一步加强矿山、危化、建筑、道路交通等重点行业和领域的安全生产专项整治工作的督查，通过深入开展安全生产专项整治，全面排查各类事故风险隐患，按照属地分级管理原则、规范建立台账、强化隐患整改力度，加大各项监管措施。
（五）切实加强应急保障水平。一是切实加强预案管理。组织各部门、各乡镇及时修订更新各类综合性预案、专项预案。二是加强预案演练，提高演练效果。组织开展综合性演练，督促有关部门、乡镇、企业切实加强本行业、本辖区、本企业的应急预案演练。三是加强物资装备保障水平。持续更新救灾物资、装备，加强库存管理，确保应急救援救助需要。
（六）推进国家安全生产应急救护（瑞金）体验中心项目建设。在市委、市政府和省应急管理厅的领导下，会同江西省钨业控股集团，积极推进应急体验中心建设，确保在2021年3月底全面竣工并交付使用
（七）推进各项中心工作。切实提高政治站位，继续做好脱贫攻坚、两城同创等市委、市政府中心工作，以及市委市政府交办的其他工作。
三、部门基本情况
瑞金市应急管理局共有预算单位1个，内设事业单位4个（无独立财务）；编制人数44人，其中行政编制13人，事业编制31人；年末实有人数78人，其中在职人员34人,临时聘用人员5人，森林消防编内聘用消防队员39人，人员主要变动为机构改革防震减灾局合并后事业人员增加，另有退休人员2人，遗属补助人员3人。
第二部分 瑞金市应急管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年瑞金市应急管理局收入预算总额为1881.05万元，其中：财政拨款收入634.61万元，较上年595.25万元，增加39.36万元，增幅6.6%；上年结余结转1246.44万元，较上年增加762.35万元，增幅157%；总收入较上年1079.34万元，增加801.71万元，增幅74%。
(二) 支出预算情况
2021年瑞金市应急管理局支出预算总额为1881.05万元，较上年1079.34万元，增加801.71，增幅74%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1657.86万元，包括：工资福利支出472.36万元、商品和服务支出225.98万元、对个人和家庭的补助923.14，资本性支出36.38万元；项目支出223.19万元，包括：工资福利支出48.04万元、商品和服务支出147.15万元、对个人和补助3.2、资本性支出24.8万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出13.45万元，社会保障和就业支出43.5万元，卫生健康支出15万元，灾害应急管理支出1782.91万元，住房保障支出26.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支472.36万元、商品和服务支出225.98万元、对个人和家庭的补助923.14万元、资本性支出36.38万元、项目支出223.19万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年瑞金市应急管理局财政拨款支出预算1881.05万元，较上年595.25万元，增加1285.8万元，增幅215%；具体支出情况是：一般公共服务支出13.45万元，社会保障和就业支出43.5万元，卫生健康支出15万元，住房保障支出26.19万元，灾害应急管理支出1782.91万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年未安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算46.36万元，比2020年预算46.37万元增加减少0.1万元，基本持平。减少原因是：机构改革后职能与人员增加后，机关大力推行节能减排厉行节约。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额51.5万元，较上年29.42万元增加22.08万元，增幅75%；其中：政府采购货物预算36.5万元、政府采购服务预算15万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门国有资产合计233.82万元，其中：固定资产233.82万元。部门共有车辆5辆，其中，防汛、防火特殊用途车5辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1881.05万元，其中，基本支出419.61万元，项目支出1461.44万元。
2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金215万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上0个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目 0个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）“三公经费”预算支出说明
瑞金市应急管理局2021年度“三公”经费支出预算数为22万元，比上年预算数22.8万元减少0.8万元，较上年下降3.5%，其中：
公务接待费支出预算数为7.5万元，比上年预算数7.8万元减少0.3万元，较上年下降3.8%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为14.5万元，比上年预算数15万元减少0.5万元，较上年下降3.3%。主要原因是：厉行节约，严格管控车辆维护与运行。
无因公出国（境）费支出预算数业务。
三、瑞金市应急管理局本级及所属单位预算草案的具体说明：无
第三部分 瑞金市应急管理局2021年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
附表1：2021年部门预算公开表（详见附表）
附表2：2021年部门整体项目、支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
