瑞金市应急管理局2023年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年三公经费预算情况说明
第三部分 瑞金市应急管理局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市应急管理局概况
一、部门主要职责
瑞金市应急管理局为政府组成部门，负责全市应急管理与安全生产综合管理工作，主要职责是：
(一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规，起草政府规范性文件，组织学习相关规程和标准并监督实施；贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；负责拟订安全生产发展规划与安全生产科技发展规划，组织、指导安全生产新技术、新产品的推广示范工作。指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理市综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；负责安全检验监测、安全评价、安全培训的监督管理等工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产和煤炭行业管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品生产、经营单位的安全生产综合监督管理，依法查处危险化学品生产企业违反安全生产法律法规的行为，防范生产安全事故造成环境污染；监督检查职责范围内的重大危险源监控、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作，防范因生产安全事故引发环境污染事件。
（四）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
二、部门机构设置、人员情况
（一）部门基本情况
瑞金市应急管理局编制人数小计43人,其中：行政编制人数13人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数30人,自收自支编制人数0人。实有人数小计92人,其中：在职人数小计35人,行政在职人数10人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数25人。编内聘用人员42人，自聘人员5人，离休人数小计0人,退休人数小计7人,退职人员0人,遗属人数3人。
（二）内设机构情况
瑞金市应急管理局设行政单位1个
第二部分 瑞金市应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市应急管理局收入预算总额为1606.84万元，较上年的1467.81万元，增加139.03万元，主要原因是：预算中增加其他资金（上级转移性资金）测算项目。其中：财政拨款收入641.44万元，较上年预算安排减少276.43万元，主要原因是：上年度森林消防队专项资金纳入部门预算；2023年度本部门无教育收费资金收入、无事业收入、无事业单位经营收入；其他收入950万元，较上年预算安排增加400万元；国库集中支付网上结转15.4万元，较上年预算安排增加15.4万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市应急管理局支出预算总额为1606.84万元，较上年的1467.81万元，增加139.03万元，主要原因是预算中增加其他资金（上级转移性资金）测算项目。其中：
按支出项目类别划分：基本支出461.27万元，较上年预算安排增加58.4万元，包括工资福利支出434.02万元、商品和服务支出23.14万元、对个人和家庭的补助支出4.11万元，资本性支出0万元；项目支出1145.57万元，较上年预算安排增加80.57万元，其中：工资福利支出70.56万元、商品和服务支出115.51万元、资本性支出4.5万元、其他支出950万元。
按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理到出1497.91万元，较上年预算安排增加702.4万元；住房保障支出:36.16万元，较上年预算安排增加6.77万元；卫生健康支出：18.83万元，较上年预算安排增加1.48万元；社会保障和就业支出：53.84万元，较上年预算安排增加16.88万元；自然灾害防治：93.57万元，较上年预算安排减少306.43万元；其他支出950万元，较上年预算安排增加400万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出504.58万元，较上年预算安排减少274.94万元；商品和服务支出138.65万元，较上年预算安排增加6.88万元；对个人和家庭的补助9.11万元，较上年预算安排增加5.53万元；资本性支出4.5万元，较上年预算安排增加1.5万元；其他支出950万元，较上年预算安排增加400万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市应急管理局财政补助支出预算641.44万元，较上年预算减少276.43万元,主要原因为森林消防队员人员性质流动工资划入按月实际测算未列入年度部门预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出:53.84万元，较上年预算安排减少16.88万元；卫生健康支出18.93万元，较上年预算安排增加1.58万元；住房保障支出36.16万元，较上年预算安排增加6.77万元；灾害防治及应急管理支出532.51万元，较上年预算安排减少263万元。
按支出项目类别划分：基本支出445.87万元，较上年预算安排增加43万元，其中：工资福利支出434.02万元，商品和服务支出7.74万元，对个人和家庭的补助4.11万元；项目支出195.57万元，较上年预算安排减少319.43万元，其中：工资福利支出70.56万元，商品和服务支出115.51万元，对个人和家庭的补助5万元，资本性支出4.5万元。
（四）政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费/公用经费预算7.74万元，比2022年预算减少16.63万元，下降68.2 %，主要原因为：2023年未列入其它交通费用（公务员交通补贴）。包括办公及印刷费1.44万元、水电费0.79万元取暖费0.82万元、福利费3.49万元、其他商品和服务支出1.2万元等。
（六）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额23.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.5万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，应急救援保障车6辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市应急管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1606.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市应急管理局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计1145.57万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：安全生产专项工作经费项目情况说明
⑴项目概述：根据上级相关法规要求，为有效预防安全生产事故发生，大力推进企业安全标准化建设，进一步强化安全生产宣传力度，提高市民安全隐患意识，确保我市安全生产形势持续稳定，设立此项目。
⑵立项依据：安全生产法、江西省安全生产条例
⑶实施主体：瑞金市应急管理局
⑷实施方案：预防安全生产事故发生，大力推进企业安全标准化建设，进一步强化安全生产宣传力度，提高市民安全隐患意识，确保我市安全生产形势持续稳定。
⑸实施周期：预算年度
⑹本年度预算安排：102万元。
⑺绩效目标：为有效预防安全生产事故发生，大力推进企业安全标准化建设，进一步强化安全生产宣传力度，提高市民安全隐患意识，确保我市安全生产形势持续稳定。
二、2023年三公经费预算情况说明
2023年瑞金市应急管理局三公经费一般公共预算安排安排20.87万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费7.12万元，比上年减0.38万元，主要原因是：严格执行上级规定，厉行节约。
公务用车运行维护费13.75万元，比上年减0.75万元，主要原因是：严格执行上级规定，厉行节约。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市应急管理局2023年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
