瑞金市应急管理局2021年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市应急管理局部门概况
一、部门主要职能
(一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规，起草政府规范性文件，组织学习相关规程和标准并监督实施；贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；负责拟订安全生产发展规划与安全生产科技发展规划，组织、指导安全生产新技术、新产品的推广示范工作。指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理市综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；负责安全检验监测、安全评价、安全培训的监督管理等工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产和煤炭行业管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品生产、经营单位的安全生产综合监督管理，依法查处危险化学品生产企业违反安全生产法律法规的行为，防范生产安全事故造成环境污染；监督检查职责范围内的重大危险源监控、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作，防范因生产安全事故引发环境污染事件。
（四）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（删除负责或协助上级有关部门做好特种作业人员（特种设备除外）和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训、考核、发证工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市应急管理局。
本部门 2021 年年末实有人数 85人，其中在职人员37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）； 年末其他人员 48人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5 人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
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|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,801.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.38 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
312.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
95.95 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
11.88 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
55.70 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2,630.72 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,114.06 |
本年支出合计 |
58 |
2,794.63 |
|||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
680.57 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||
|
总计 |
31 |
2,794.63 |
总计 |
62 |
2,794.63 |
|||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
2,114.06 |
1,801.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.68 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.58 |
93.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.76 |
54.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.75 |
48.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,953.27 |
1,640.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.68 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
926.37 |
613.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.68 |
||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
265.64 |
265.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240107 |
安全生产基础 |
94.57 |
94.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
560.70 |
248.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.68 |
||||||||
|
22403 |
森林消防事务 |
138.15 |
138.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
80.99 |
80.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240399 |
其他森林消防事务支出 |
57.17 |
57.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22405 |
地震事务 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240510 |
防震减灾基础管理 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
729.24 |
729.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
729.24 |
729.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
141.40 |
141.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
141.40 |
141.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,794.63 |
631.83 |
2,162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.95 |
95.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.75 |
48.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,630.72 |
523.62 |
2,107.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
985.84 |
437.54 |
548.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
270.49 |
270.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240107 |
安全生产基础 |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
580.38 |
167.04 |
413.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22403 |
森林消防事务 |
144.85 |
81.63 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
81.63 |
81.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240399 |
其他森林消防事务支出 |
63.22 |
0.00 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22405 |
地震事务 |
26.90 |
4.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240501 |
行政运行 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240504 |
地震监测 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240507 |
地震应急救援 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240510 |
防震减灾基础管理 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
901.84 |
0.00 |
901.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
893.68 |
0.00 |
893.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
571.29 |
0.00 |
571.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
571.29 |
0.00 |
571.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,801.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
95.95 |
95.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2,298.36 |
2,298.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,801.38 |
本年支出合计 |
59 |
2,462.27 |
2,462.27 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
660.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
660.89 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,462.27 |
总计 |
64 |
2,462.27 |
2,462.27 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,462.27 |
577.14 |
1,885.12 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.95 |
95.95 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.75 |
48.75 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.42 |
17.42 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,298.36 |
468.94 |
1,829.42 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
653.47 |
382.85 |
270.62 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
270.49 |
270.49 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
||
|
2240107 |
安全生产基础 |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
248.02 |
112.36 |
135.66 |
||
|
22403 |
森林消防事务 |
144.85 |
81.63 |
63.22 |
||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
81.63 |
81.63 |
0.00 |
||
|
2240399 |
其他森林消防事务支出 |
63.22 |
0.00 |
63.22 |
||
|
22405 |
地震事务 |
26.90 |
4.45 |
22.45 |
||
|
2240501 |
行政运行 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
||
|
2240504 |
地震监测 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
||
|
2240507 |
地震应急救援 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
||
|
2240510 |
防震减灾基础管理 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
901.84 |
0.00 |
901.84 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
893.68 |
0.00 |
893.68 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
571.29 |
0.00 |
571.29 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
571.29 |
0.00 |
571.29 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
511.15 |
302 |
商品和服务支出 |
36.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
145.92 |
30201 |
办公费 |
3.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
74.50 |
30202 |
印刷费 |
0.88 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
51.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21.39 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.45 |
310 |
资本性支出 |
4.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.37 |
30206 |
电费 |
4.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.02 |
30207 |
邮电费 |
1.20 |
31002 |
办公设备购置 |
4.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.98 |
30208 |
取暖费 |
1.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.19 |
30211 |
差旅费 |
0.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.28 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
89.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.42 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.08 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.47 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.37 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.77 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
536.05 |
公用支出合计 |
41.10 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
22.00 |
22.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
14.50 |
14.50 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
14.50 |
14.50 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.50 |
7.50 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
7.50 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
6 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
87 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
750 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：瑞金市应急管理局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
6 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
|
|
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2794.36万元，其中年初结转和结余680.57万元，较2020年减少4861.73万元，下降63.5%；本年收入合计2114.06万元，较2020年减少5054.48万元，下降70.5 %，主要原因是：自然灾害救助补助专项资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1801.38万元，占85.2%；其他收入312.68万元，占14.8 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2794.63万元，其中本年支出合计2794.63万元，较2020年减少2481.98万元，下降38.72 %，主要原因是：自然灾害救助补助专项资金支出减少。年末单位结余结转资金收回财政总预算统筹，单位无年末结转和结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出631.83万元，占22.61%；项目支出2162.8万元，占77.39 %；无经营支出与其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1881.05万元，决算数为2794.63万元，完成年初预算的67.31 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为13.45万元，决算数为0.38万元，完成年初预算的3%，主要原因是：工会经费由市财政直接拨入市总工会。。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.5万元，决算数为95.95万元，完成年初预算的46%，主要原因是：临聘人员（含森林消防队员）社会保障与就业支出未纳入年初预算数。
（三）卫生健康支出年初预算数为15万元，决算数为11.88万元，完成年初预算的80%，主要原因是：人员变动与临聘人员卫生健康支出未列入预算。
（四）住房和保障支出年初预算数为26.19万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：住房公积金资金由财政直接拨入住房公积金中心。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1782.91万元，决算数为2298.36万元，完成年初预算的128 %，主要原因是：上年结转灾害防治资金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出511.15万元，较2020年增加47.12万元，增长10 %，主要原因是：在职人员增加，正常工资调整与临聘人员工资调整。
（二）商品和服务支出36.69万元，较2020年减少62.72万元，下降63%，主要原因是：机构改革，职能调整，厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出24.9万元，较2020年增加11.01 万元，增长79.3 %，主要原因是：单位合并人员增加，个人和家庭补助支出增加。
（四）资本性支出4.4万元，较2020年减少148.9万元，下降97.13 %，主要原因是：机构改革，单位合并，新增固定资产较多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22万元，决算数为22万元，完成预算的100%，决算数较2020年无明显变化：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.5万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少3.3万元，下降30%，主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约。决算数较年初预算数无明显变化。全年国内公务接待87批，累计接待750人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级对我市安全生产与防灾减灾督查督导公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是单位没有安排公务用车购置经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成预算的100%，决算数较2020 年无明显变化，
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出36.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数39.98万元减少3.29万元，降低8.2%，主要原因是：办公设施设备维护经费减少，机关运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额956.07万元，其中：政府采购货物支出508.7万元、政府采购服务支出447.37万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额508.7万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额447.37万元，占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是6部应急救援指挥与应急救援保障车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金175万元，占项目支出总额的81.4 %。
组织对“安全生产专项经费”、“森林消防专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 175 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，项目经费使用符合上级有关要求，完成了年初即定目标，取得较好的社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2794.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，加强了财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高了资金使用效益的重要手段。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。 部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》
瑞金市应急管理局2021年度部门绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合 理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展 单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）文件要求，我 局组织本级及所属预算单位对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自 评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告 如下：
一、部门概况
瑞金市应急管理局内设办公室、防灾减灾中心、专业森林消防队、安全生产综合监管股、预案管理股、应急体验馆管理中心、安全生产综合执法大队7个股室单位，瑞金市应急管理局机关行政编制13名，事业编制30人。年末实有在职人员37人，其中行政人员13人，事业人员24人，退休人员5人，遗属人员3人，财政全额供养81人（含森林消防队43人）。在编实有车辆6辆。
二、总体目标与工作任务
（一）规范企业生产经营行为。全面推动工矿商贸企业安全生产标准化工作，严格执行企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班制度，建立健全企业安全生产各项规章制度，完善安全生产责任制和安全生产操作规程，加强企业劳动组织管理和现场安全管理。
（二）加强重大隐患治理和事故预防。对矿山、危化、建筑等重点行业（领域）的重大隐患进行督办治理和跟踪监督，落实重大事故隐患综合排查治理的责任体系，建立常态化排查机制。对生产经营单位重大事故隐患排查治理情况开展定期、专项、重点监督检查。协调和督促指导重点建设项目。
（三）认真推进安全生产三年专项整治行动。
（四）建立健全重大隐患治理挂牌督办、公告、整改评估制度，强化安全生产属地监管，建立分类分级监管监察机制，实行严格的安全生产标准核准制度，完善安全生产非法违法企业“黑名单”和失信联合惩戒制度；落实各级政府部门、企业安全生产目标责任。
（五）建立安全生产专项执法与联合执法机制，健全安全生产“一票否决”和事故查处分级挂牌督办制度，加强全民安全防范意识和安全文化建设活动。
（六）加强安全生产信息化建设，加强安全生产监管干部和各乡镇、行业主管理部门安全生产分管领导干部培训，开展安全监管执法人员全员执法知识培训。
（七）牢固树立防大灾、抗大灾意识，加强灾害应急管理，加快防灾、减灾体系建设步伐，不断提升灾害管理水平。
（八）加强应急救援队伍建设，开展应急救援培训和地质灾害事故应急演练，提升防灾减灾能力。
三、部门年度整体支出绩效目标
2021年，瑞金市应急管理局紧紧围绕市委市政府重要决策部署，全面履行应急管理职能、统筹谋划应急管理工作；2021年，全市共发生安全事故224起，同比下降18.6%，死亡38人，同比下降7.6%，道路交通领域发生死亡事故49起，同比上升6.66%，死亡50人，同比上升6.52%，其中生产经营性道路交通事故11起，同比下降26.6%，死亡人数12人，同比下降20%；建筑施工领域发生事故1起，死亡1人，同比持平；工矿商贸领域发生事故1起，死亡1人，同比持平；消防领域发生火灾187起，同比下降34.2%，直接财产损失359.03万元，过火面积2263平方米，受灾户数186户，受灾人数175人，未发生人员伤亡；未发生矿山、危化领域生产安全事故，杜绝了较大及以上生产安全事故。
四、部门预算绩效管理开展情况
按照相关法律法规与相关规章制度，瑞金市应急管理局对预算编制、预算收支及资金收支进行了有效管理。财务管理参照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法规进行日常会计核算,并根据我局实际工作情况制定了《瑞金市应急管理局预算管理制度》、《瑞金市应急管理局财务管理办法》《瑞金市应急管理局绩效评价管理制度》，所有资金经费使用均按照上述制度的规定执行。
五、当年部门预算及执行情况
2021年瑞金市应急管理局预算收入支出2794.63万元，其中专项经费215万（分别为安全生产专项经费105万元、森林消防运行经费70万元、防震减灾专项经费30万元、防汛抗旱专项经费10万元）；2021年度实际收入2794.63万元，上年结转680.57万元，实际支出2794.63万元，结转0万元。
六、部门整体支出绩效实现情况
（一）安全监管工作
1.非煤矿山方面。针对非煤矿山作业人员流动大的特点以及疫情防控工作需要，我局定期或不定期的对各矿山企业进行安全检查，最大限度地杜绝各类生产安全事故的发生。
2.危险化学品及烟花爆竹方面。一是扎实做好危化企业风险管控、标准化和双重预防机制建设工作，组织各危化企业开展安全风险辨识、分级管控工作。二是抓住关键，强化隐患排查治理。加强“五有”管理，强化企业主体责任落实。三是明确重点，强化安全专项整治。
3.执法工作。按执法监察计划全年共计划监察执法企业109家，其中非煤矿山15家，危化冶金31家，烟花爆竹1家，工贸监管62家。完成执法监察生产经营单位109家，计划外执法监察16家次，无行政复议和行政诉讼案件。
4.完成年度安全生产、应急管理宣传教育培训工作，组织各乡镇、部门、企业开展“安全生产月”系列宣传教育活动；以“提升基层应急能力 筑牢防灾减灾救灾的人民防线 ”主题，开展防灾减灾日宣传活动。督促企业加强职工安全生产教育培训工作;组织乡镇安全监督管理人员开展管理能力培训会，全面提升安全管理能力。
（二）应急管理工作
开展森林防灭火专项整治，全面提升森林防灭火能力，制定《瑞金市2021年森林灭火演练暨防灭火宣传方案》，开展2021年森林火灾扑救应急演练，明确了工作组工作职责，专职开展森林防灭火专项整治工作，及时召开森林防灭火专项整治工作推进会，传达中央、省、市专项整治工作会议精神，安排部署全县整治具体工作。
开展地震应急演练，锤炼实战本领。为进一步增强各级领导干部防灾救灾意识，提升应对处置各类自然灾害的指挥决策和统筹协调能力，磨练应急队伍，提升防灾救灾能力，提高公众自救互救能力。
七、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
本部门预算整体绩效运行总体良好，应急工作推进有力，项目经费按专项进行了明细核算，做到了专款专用。本部门通过动态监控中也发现一些问题：一是上级资金到位较迟，项目进度缓慢，导致个别项目资金尚未支出；二是个别项目资金到位后属跨年项目，相同项目在相同时间段支付比例不同，导致该项目年度支付情况有差异。
（二）改进的方向和具体措施
1.强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
2.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务股室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效自评得分92分。我单位严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用，以市财政支付管理相关规定为准绳，结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生，自评过程中发现，影响绩效评价因素主要在于年度内未纳入年初预算的上级拨入应急救援资金与救灾救助资金收入支出。"
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
安全生产专项工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
瑞金市应急管理局 |
实施单位 |
瑞金市应急管理局 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
121.6 |
121.6 |
111.16 |
10 |
91% |
8 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
105 |
105 |
94.56 |
— |
90% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
16.6 |
16.6 |
16.6 |
— |
100% |
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
逐步提升我市安全生产工作与本质安全水平，提高企业、群众安全生产文化与安全意识，有效预防各类安全生产事故发生，不断促进安全生产科技发展，实现我市事故防范能力和应急救援能力明显增强。 |
预防安全生产事故发生，强化安全生产督查巡查，大力推进企业安全标准化建设，强化安全生产宣传力度，提高市民安全隐患意识，确保我市安全生产形势持续稳定。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
事故灾害发生数、财产损失数与人员死亡数 |
降低 |
降低 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
同期环比 |
降低 |
降低 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
执行进度情况 |
计划推行 |
完成计划进度 |
10 |
7 |
执行进度有偏离，需加快工作进度。 |
||||||
|
成本指标 |
投入产出情况 |
产出比提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
社会整体稳定情况 |
良好 |
良好 |
5 |
4 |
预期效果不明显，需设置增加衡量指标。 |
|||||
|
社会效益 |
社会稳定改善情况 |
有效改善 |
有效改善 |
5 |
4 |
预期效果不明显，需设置增加衡量指标。 |
||||||
|
生态效益 |
生态可持续发展情况 |
持续发展 |
持续发展 |
10 |
7 |
预期效果不明显，需设置增加衡量指标。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
经济与生态环境持续发展同期比 |
提升 |
提升 |
10 |
7 |
预期效果不明显，需设置增加衡量指标。 |
||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
有关企业、单位与群众满意度 |
大于90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
87 |
|
|||||||||
|
填报人：刘道发 审核人：谢文生 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
森林消防专项运行经费 |
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|
主管部门 |
瑞金市应急管理局 |
实施单位 |
瑞金市应急管理局 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额 |
76.05 |
76.05 |
63.21 |
10 |
83% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
70 |
70 |
57.16 |
— |
82% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
6.05 |
6.05 |
6.05 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
开展森林火灾预防体系建设，定期更新防火物资储备，确保森林消防防火装备达到应急救援要求，做好森林防火宣传，不断提升群众森林防火安全意识，预防森林火灾可能造成的人身伤害与财产损失。 |
完善森林火灾预防体系建设，定期开展森林火灾扑救应急演练，全市范围内深入开展森林防火安全警示与安全宣传，确保森林消防队伍保持24小时应急救援状态。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标（50分） |
数量指标 |
灾害发生数、财产损失数与人员死亡数 |
降低 |
降低 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
同期环比 |
降低 |
降低 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
执行进度情况 |
计划推行 |
完成计划进度 |
10 |
7 |
执行进度有偏离，需加快工作进度。 |
|||||||
|
成本指标 |
投入产出情况 |
产出比提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
社会整体稳定情况 |
良好 |
良好 |
5 |
4 |
预期效果不明显，需设置增加衡量指标。 |
||||||
|
社会效益 |
社会稳定改善情况 |
有效改善 |
有效改善 |
5 |
4 |
预期效果不明显，需设置增加衡量指标。 |
|||||||
|
生态效益 |
生态可持续发展情况 |
持续发展 |
持续发展 |
10 |
7 |
预期效果不明显，需设置增加衡量指标。 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
经济与生态环境持续发展同期比 |
提升 |
提升 |
10 |
7 |
预期效果不明显，需设置增加衡量指标。 |
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
有关企业、单位与群众满意度 |
大于90% |
95% |
10 |
10 |
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||||||
|
总分 |
100 |
87 |
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|
填报人：刘道发 审核人：谢文生 |
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三） 各单位按照本单位实际发生的政府收支分类科目填列。（公开03表中的支出科目名称，解释查看2022年政府收支分类科目书40页-99页、107页-121页）如：财政局的科目2010601行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010605财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
2010699其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
