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瑞金市应急管理局2020年度部门决算

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瑞金市应急管理局2020年度单位决算

    录

   第一部分  瑞金市应急管理局概况

        一、部门主要职责及机构设置情况

       二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、国有资产占用情况表

      第三部分  2020年度部门决算情况说明

          一、收入决算情况说明

         二、支出决算情况说明

         三、财政拨款支出决算情况说明

         四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  瑞金市应急管理局概况

  一、部门主要职责及机构设置情况

   瑞金市应急管理局是政府组成部门,负责全市应急管理与安全生产综合监督管理工作,主要职责是:

   (一)负责应急管理工作,指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危化、工贸行业安全生产监督管理工作。组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规,起草政府规范性文件,组织学习相关规程和标准并监督实施;贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策,组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划;负责拟订安全生产发展规划与安全生产科技发展规划,组织、指导安全生产新技术、新产品的推广示范工作。指导应急预案体系建设,落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

   (二)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推动指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,按规定权限管理市综合性应急救援队伍,指导各乡镇及社会应急救援力量建设。负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责地震灾害防御工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监督预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

   (三)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作;负责安全检验监测、安全评价、安全培训的监督管理等工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产和煤炭行业管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品生产、经营单位的安全生产综合监督管理,依法查处危险化学品生产企业违反安全生产法律法规的行为,防范生产安全事故造成环境污染;监督检查职责范围内的重大危险源监控、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作,防范因生产安全事故引发环境污染事件。

   (四)依法依规组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

    瑞金市应急管理局设下列内设机构:办公室、风险监测与综合减灾股、安全生产综合监管股、应急救援下设事业单位:市防灾减灾中心、综合行政执法大队、应急救援体验馆

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:瑞金市应急管理局。

    本部门2020年年末编制人数43人,其中行政编制13人事业编制30人;年末实有人数84人,其中在职人员34、退休人员3人、年未其他人员47人(森林消防聘用消防队员42临时聘用人员5


第二部分  2020年度部门决算表(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计7656.09万元,其中年初结转和结余487.55万元,较2019年增加5773.29万元,增长306.63%;本年收入合计7168.54万元,较2018年增加5393.48万元,增长303.84%,主要原因是:随着工作职能的转换中央与省级自然灾害救助转移性资金及灾害防治资金拨入导致部门收入相应增加

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入4613.09万元,占64%;其他收入2555.45万元,占36%。  

    二、支出决算情况说明

   本部门2020年度支出总计7656.09万元,其中本年支出合计6409.64万元,较2019年增加5010.93万元,增长358.25%,主要原因是:自然灾害救助资金与灾害防治资金支出;年末结转和结余1246.45万元,较2019年增加758.9万元,增长155.65%,主要原因是:部分灾害救助资金与灾害防治专项资金未完成划拨

    本年支出的具体构成为:基本支出730.64万元,占11.4%;项目支出5679万元,占88.6%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为595.25万元,决算数为3716.97万元,完成年初预算的624.43%。其中:灾害防治及应急管理支出年初预算数为530.11万元,决算数为3447.4万元,完成年初预算的650.31%,主要原因是:随着职能转换,自然灾害救助与灾害防治资金支出增加。社会保障和就业支出年初预算数为39.12万元,决算数为62.62万元,完成年初预算的160.07%,主要原因是:森林消防队员社会保障和就业支出未纳入年初预算。卫生健康支出年初预算数为23.28万元,决算数为23.28万元,完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出730.64万元,其中:

  (一)工资福利支出464.03万元,较2019年增加202.2万元,增长77.22%,主要原因是:机关职工人员与森林消防队员人员增加。

  (二)商品和服务支99.41万元,较2019增加3.17万元,增加3.29%,主要原因是:职能与人员增加。。

  (三)对个人和家庭补助支出13.89万元,较2019增加13.84万元,主要原因是:机关2019年无需补助人员。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.8万元,决算数为24.83万元完成年初预算的96.24%,决算数较上年6.58万元增加18.25万元,增长277.35%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年减少0万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个。主要原因是今年因新冠肺炎疫情影响,未开展出国出境活动。

  (二)公务接待费支出年初预算数为10.08万元,决算数为10.05万元,完成年初预算的99.7%,决算数较20194.09万元增加5.96万元,增加145.72%。全年国内公务接待 305批次,累计接待 1200人次,其中外事接待 0 批次。决算数较年初预算数增加的主要原因是:职能增加上级工作检查增加公务接待人员增加

  (三)公务用车购置及运行维护费支出14.78万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为14.78万元较上年2.48万元增加12.3万元增幅459%年末公务用车保有6辆。决算数较年增加的主要原因是:机构改革应急车辆与森林消防车增加

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2020年度机关运行经费支出99.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较上年96 .24万元增加3.17万元,增长3.2%;较年初预算数增加53.04万元,增长114.38%,主要原因是:机构改革后,办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,人员编制数量增加导致。

  七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额369.75万元,其中:政府采购货物支出214.25万元、政府采购服务支出155.5万元。

  八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金105万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“安全生产专项工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出105万元。其中,对“安全生产专项工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看,安全生产专项经费的使用社会效益显著,全市安全生产工作水平明显提高,投入产出倍增,全市安全生和工作形势稳定发展。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门今年在市级部门决算中反映安全生产专项工作经费绩效自评结果。

    项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产专项工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为105万元,执行数为113万元,完成预算的107.62%。主要产出和效果:2020年度安全生产专项经费主要用于宣传、督查、装备建设和应急救援,使用完全符合相关规定,达到预期目标;全市安全生产工作形势稳定,生产安全事故与死亡人数明显下降,群众安全意识得到进一步加强,全市未发生较大以上事故,项目经费的使用有效带来经济和社会效益。

项目支出绩效自评表

2020年度)

填报单位(公章):

项目名称

安全生产专项经费

主管部门及代码

360781219

实施单位

项目资金                    (万元)

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

得分(10分)

得分计算方法

年度资金总额:

105

113

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:本年一般公共预算拨款

105

113

100%

10

         其他资金

年度总体目标

预防安全生产事故发生,强化安全生产督查巡查,大力推进企业安全标准化建设,强化安全生产宣传力度,提高市民安全隐患意识,确保我市安全生产形势持续稳定。     

有效预防了安全生产事故发生,大力推进企业安全标准化建设,进一步强化安全生产宣传力度,提高市民安全隐患意识,确保了我市安全生产形势持续稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

评分标准

得分

未完成原因分析




(50分)

数量指标

事故数量

10

降低

降低

降低数量

10

死亡人数

10

减少

减少

减少情况

10

受教育人数

5

增加

增加

增加数

5

质量指标

同期环比事故数

10

减少

减少

减少数量

10

时效指标

执行进度

10

完成率

完成率

完成情况

10

成本指标

资金使用

5

资金控制

资金成本

成本控制

5




(30分)

经济效益
指标

直接经济效益

5

产值是否提升

经济成效

产值提高

4

间接经济效益

5

促进经济发展

促进经济发展

促进经济良好发展

4

社会效益
指标

社会综合效益

5

社会效益

社会反映情况

社会反映情况良好

4

生态效益
指标

生态持续发展情况

5

生态发展

可持续发展

可持续发展

4

可持续影响
指标

资金使用持续影响

10

持续改善

促进安全发展

促进安全发展

9

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

5

满意率

100%

调查满意人数/实际调查人数*100%*5

5

服务对象满意度

5

满意率

100%

调查满意人数/实际调查人数*100%*5

5

总分

95

填报人:刘道发              审核人:赖小凡                   单位负责人签字(签章):周启龙


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

    、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2020年应急管理局本级部门决算

2020年应急管理局本级决算公开表