瑞金市应急管理局2020年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市应急管理局2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况

二、支出预算情况

三、财政拨款支出情况

  四、政府性基金情况

  五、机关运行经费等重要事项的说明

  六、政府采购情况

七、国有资产占有使用情况

八、绩效目标设置情况

九、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市应急管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市应急管理局概况

一、部门主要职责及内设机构

瑞金市应急管理局是政府组成部门，负责全市安全生产综合监督管理和应急救援管理工作，主要职责是：

(一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规，起草政府规范性文件，组织学习相关规程和标准并监督实施；贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；负责拟订安全生产发展规划与安全生产科技发展规划，组织、指导安全生产新技术、新产品的推广示范工作。指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理市综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；负责安全检验监测、安全评价、安全培训的监督管理等工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产和煤炭行业管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品生产、经营单位的安全生产综合监督管理，依法查处危险化学品生产企业违反安全生产法律法规的行为，防范生产安全事故造成环境污染；监督检查职责范围内的重大危险源监控、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作，防范因生产安全事故引发环境污染事件。

（四）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（删除负责或协助上级有关部门做好特种作业人员（特种设备除外）和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训、考核、发证工作。

瑞金市应急管理局设下列内设机构：办公室、应急救援股、风险监测与综合减灾股、安全生产综合监管股；下设应急救援体验馆、应急管理综合行政执法大队、防灾减灾中心等3个事业单位。

二、部门2020年主要工作任务

瑞金市应急管理局2020年主要工作任务是：

（一）全面落实安全生产、森林防火、防灾减灾、防汛抗旱等工作责任。按照部门分工，切实加强调度，落实各部门工作责任和乡镇属地责任。进一步建立健全工作机制，明晰工作职责，确保各项工作无死角、无盲点。

（二）狠抓安全生产工作措施落实。继续以安全专项整治等活动为抓手，持续推进企业安全生产标准化创建、安全风险管控和隐患排查治理，切实加强安全生产监管执法力度，加强安全生产宣传教育，持续提升我市安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定向好。

（三）切实加强应急队伍建设。持续开展市专业森林消防队伍正规化建设，加强装备、物资配备水平，加强队伍日常管理和训练，提升队伍战斗能力，使之成为以森林火灾扑救为主、积极参与各项应急处置能力的综合性队伍。

（四）切实加强应急保障水平。一是切实加强预案管理。组织各部门、各乡镇及时修订更新各类综合性预案、专项预案。二是加强预案演练，提高演练效果。组织开展综合性演练，督促有关部门、乡镇、企业切实加强本行业、本辖区、本企业的应急预案演练。三是加强物资装备保障水平。持续更新救灾物资、装备，加强库存管理，确保应急救援救助需要。

（五）推进国家安全生产应急救护（瑞金）体验中心项目建设。在市委、市政府和省应急管理厅的领导下，会同江西省钨业控股集团，按照项目推进计划，争取2020年上半年完成主体工程竣工，年底交付使用。   

（六）提高政治站位，推进各项中心工作。切实提高政治站位，继续做好脱贫攻坚双城同创等市委、市政府中心工作，以及市委政府交办的其他工作。

三、部门基本情况

瑞金应急管理局共有预算单位1个，包括局本级1个，下属事业单位安全生产监察执法大队、森林消防大队、防汛办无独立财务，编制人数29人，其中：行政编制13人、事业编制16人；在职人数25人，包括行政人员12人、全额拨款事业人员13人；森林消防聘用森林消防队员50人，临时聘用人员5人；无离、退休人员；无遗属补助人员。

第二部分  瑞金市应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年瑞金市应急管理局收入预算总额为1079.34万元，其中：财政拨款收入595.25万元，上年结转484.09万元；较2019年收入预算443.51万元增加635.83万元，增幅143.36%，主要原因为救灾救助资金结转。

（二）支出预算情况

2020年瑞金市应急管理局支出预算总额为1079.34万元，较2019年支出预算443.51万元增加635.83万元，增幅143.36%，主要原因为救灾救助资金支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出847.52万元，包括工资福利支出364.33万元、商品和服务支出56.44万元、对个人和家庭的补助423.6万元、其他资本性支出3.15万元；项目支出231.82万元，包括工资福利支出51.16万元、商品和服务支出170.66万元，对企业补助5万元、其他资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出1012.93万元，社会保障和就业支出40.39万元，卫生健康支出0.3万元，住房保障支出18.83万元、工会事务6.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出415.49万元，商品和服务支出227.1万元，对个人和家庭的补助423.6万元，对企业补助5万元，其他资本性支出8.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年瑞金市应急管理局财政拨款支出预算595.25万元，，较上年337.96万元万元增加257.29万元，主要原因为机构改革人员增加职能调整后人员经费增加影响；具体支出情况是：灾害防治及应急管理支出530.11万元，社会保障和就业支出39.12万元，卫生健康支出0.3万元，住房保障支出18.83万元，群众团体事务6.89万元。

（四）政府性基金情况

本部门未安排政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算46.37万元，比2019年预算76.79万元减少30.42万元，减少39%。

包括办公费4.7万元；印刷费2.2万元；水费0.08万元；电费1.2万元；邮电费6万元；取暖费0.72万元；差旅费5.8万元；维修（护）费1.8万元；租赁费3万元；其他劳务费2.22万元；委托业务费  万元；工会经费6.89万元；福利费2.1万元；公务交通补贴8.46万元；其他商品和服务支出1.2万元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 29.42万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算25.82万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤应急用车3辆。

2020年部门预算安排购置车辆 1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目支出3个，涉及资金185万元；均属工作性项目经费，无重点项目预算。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为22.8万元，较上年预算数4.8万元增加18万元，其中：主要原因为2019年度机构改革后应急救援车辆调入，职能划入等原因必需增加相应支出。

（一）公务接待费支出预算数为7.8万元，较上年预算数4.8万元调增3万元，主要原因是：机构改革森林消防、防汛职能、应急管理、救援救灾相关职能转入。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为15万元，较上年预算数0万元增加15万元，主要原因是：职能划入后，应急救援车辆增加3辆。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。

三、本部门及所属单位预算草案的具体说明

（一）局本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年瑞金市应急管理局收入预算总额为1079.34万元，其中：财政拨款收入595.25万元，上年结转484.09万元；较2019年收入预算443.51万元增加635.83万元，增幅143.36%，主要原因为救灾救助资金结转。

（二）支出预算情况

2020年瑞金市应急管理局支出预算总额为1079.34万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出847.52万元，包括工资福利支出364.33万元、商品和服务支出56.44万元、对个人和家庭的补助423.6万元、其他资本性支出3.15万元；项目支出231.82万元，包括工资福利支出51.16万元、商品和服务支出170.66万元，对企业补助5万元、其他资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出1012.93万元，社会保障和就业支出40.39万元，卫生健康支出0.3万元，住房保障支出18.83万元、工会事务6.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出415.49万元，商品和服务支出227.1万元，对个人和家庭的补助423.6万元，对企业补助5万元，其他资本性支出8.15万元。

较2019年支出预算443.51万元增加635.83万元，增幅143.36%，主要原因为救灾救助资金支出。

（三）财政拨款支出情况

2020年瑞金市应急管理局财政拨款支出预算595.25万元，具体支出情况是：灾害防治及应急管理支出530.11万元，社会保障和就业支出39.12万元，卫生健康支出0.3万元，住房保障支出18.83万元，群众团体事务6.89万元。

瑞金市应急管理局除局本级外无独立财务下属单位。

第三部分  瑞金市应急管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

附表1：瑞金市应急管理局2020年部门预算公开表

附表2：瑞金市应急管理局2020年财政支出项目绩效目标表