瑞金市商务局2021年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市商务局概况

    一、部门主要职责及机构设置情况

    二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市商务局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市商务局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门职责：瑞金市商务局是市政府主管商务工作的工作部门，部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级关于国内外贸易、经济技术合作、利用内外资、招商引资、口岸、电子商务、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施；拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。研究制定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略；负责统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理工作，推动流通产业标准化和连锁经营、仓储物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）促进城乡市场发展，指导大型综合性商贸批发市场、农贸市场建设规划和城乡商网规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担组织实施社会消费品零售总额和重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，规划建设大流通商贸网络，负责商务领域安全生产工作，配合有关部门做好商贸流通领域安全生产监督管理，指导督促大中型商超、成品油市场、报废汽车回收拆解、二手车交易市场、再生资源回收等商贸流通行业安全生产、消防安全工作，推动企业安全生产标准化市场建设；负责制定全市成品油仓储、加油站发展规划，组织相关部门开展对二手车、报废汽车回收拆解、成品油市场经营活动的监督管理，严厉打击非法经营行为；及时分析市场运行，预测预警商品供需状况和价格信息；负责指导商贸流通企业节能降耗，大力推进资源节约和生态环境保护，督促报废汽车回收拆解、成品油加油站、再生资源回收等商贸流通企业做好防污染设施升级改造，防止产生二次污染。

（六）负责利用外资和引进市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责全市招商活动的组织、协调和重大引资项目的管理协调及开放型经济考核等工作，按职责权限负责全市外商投资审批或报批工作；加强在外乡贤的沟通联络，做好乡贤联络站建设，牵头组织在外乡贤回乡投资创业活动；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。

（七）研究拟定全市出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。

（八）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策。

（九）负责涉及世贸组织有关事务的研究、指导和服务工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本市相关企业参加境内外各种商品交易会和以瑞金名义在国内举办的各种经贸洽谈会、交易会、展览会、展销会等活动。

（十）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，负责全市对外经济合作和外派劳务权益保护工作；拟定并执行对外经济合作政策、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；管理境内外对我市经济技术合作方面的无偿援助和赠款工作。

（十一）负责全市内外贸易新闻发布、宣传工作和提供信息咨询服务，指导电子商务建设。

（十二）负责全市口岸的管理协调；全市口岸物流、电子口岸的规划实施管理；督促口岸各查验单位按各自职责规定，对出入境交通工具、货物进行监督管理；协助全市进出口商品海关监管工作以及辖区内的出入境检验检疫行政执法辅助工作；指导、推进全市口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的申报、建设、验收和管理工作；辅助国际航空线路的开辟和日常协助管理；负责推动“打通关”及口岸区域合作，及时协调处理全市进出口货物在通关过程中遇到的问题；负责发展口岸中介、国际货代、船代等口岸各单位对职工进行涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查处理；协调、仲裁口岸相关部门之间的口岸事务。

（十三）承担管理下属事业单位的职责；授权商务领域执法部门行使商务行政检查监督职能。

（十四）承担市开放型经济工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

2、瑞金市商务局设下列内设机构：办公室、内贸股、开放开发股。

二、工作任务

瑞金市商务局2021年的主要工作任务是：

1.引进省外资金：完成利用省外资金70.03亿元，增长7.5%。

2.引进外资：完成利用外资10011万美元，增长6.5％。

3.外贸出口：完成外贸出口35.3亿元，增长0.92%。

三、部门基本情况

瑞金市商务局共有预算单位共1个，编制数44人，其中：行政编制9人、全额补助事业编制35人。实有人数55人，其中：在职人数43人，包括行政人员10人、全部补助事业人员33人；临时聘用人员3人；见习生2人；退休人员7人。

第二部分  瑞金市商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年瑞金市商务局收入预算总额为782.04万元，其中：财政拨款收入541.63万元，上年结余结转 240.41万元。比较2020年收入预算总额642.28万元增加139.76万元，同比增长21.76%，主要原因为人员经费和结余结转的增加。

 (二) 支出预算情况

2021年瑞金市商务局支出预算总额为782.04万元。比较2020年支出预算总额为642.28万元增加139.76万元，同比增长21.76%，主要原因为人员经费和结余结转的增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出632.04万元，包括：工资福利支出343.81万元、商品和服务支出287.67万元、对个人和家庭的补助0.56万元；项目支出150万元，包括：商品服务支出150万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出694万元，社会保障和就业支出41.54万元，卫生健康支出18.2万元，住房保障支出28.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出343.81万元、商品和服务支出437.67万元、对个人和家庭的补助0.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年瑞金市商务局财政拨款支出预算541.63万元，比较2020年财政拨款支出预算497.46万元增加44.17万元，同比增长8.88%，主要原因为人员的增加。具体支出情况是：一般公共服务支出453.59万元，社会保障和就业支出41.54万元，卫生健康支出18.2万元，住房保障支出28.3万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算47.26万元，比2020年预算43.47万元增加3.79万元，同比增长8.7%。增加原因是：人员的增加。

包括办公费2.5万元、印刷费0.3万元、邮电费3.5万元、差旅费2万元、会议费0.27万元、培训费0.25万元、公务接待费3.1万元、工会经费4.97万元、福利费3.96万元、公务交通补贴7.2万元、维修（护）费0.27万元、办公楼用水费0.27万元、用电费1.62万元、取暖费1.03万元、物业管理费3.15万元、劳务费2.63万元以及其他商品和服务支出10.24万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 22.08 万元，其中：政府采购货物预算22.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门国有资产合计260.95万元，其中：固定资产55.25万元。部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为782.04万元，其中，基本支出632.04万元，项目支出150万元。

2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金150万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上2个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目 1个，涉及资金 120万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为6.1万元，比上年预算数6.3万元减少0.2万元，较上年下降3.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务接待费支出预算数为6.1万元，比上年预算数6.3万元减少0.2万元，较上年下降3.17 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，主要原因是：实行公务用车改革。

公务用车购置费支出预算数为0万元，主要原因是：实行公务用车改革。

第三部分  瑞金市商务局2021年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

附表1：瑞金市商务局2021年部门预算公开表（详见附表）

附表2：瑞金市商务局2021年部门整体项目、支出项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）商贸事务支出：反映商贸事务方面的支出。

（六）招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。