瑞金市工业和信息化局2022年度单位决算

目    录

第一部分  瑞金市工业和信息化局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  瑞金市工业和信息化局单位概况

一、单位主要职能

单位职责：瑞金市工信局是市政府主管工业和信息化工作的工作单位，单位主要职责是：

(1)制定全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施，对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。

(2)提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(3)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

(4)监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(5)承担优势产业集群的培植和管理工作，推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

(6)指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

(7)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术的投资项目），承担上级工业和信息化主管单位备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

(8)承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(9)建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施。制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

(10)负责贯彻落实国家有关民营（非公）经济中小企业联社经济的政策措施，组织草拟本市有关发展民营（非公）经济，中小企业，联社经济的扶持政策，并监督实施。承担市促进非公有制经济发展领导小组办公室的日常工作，小微信贷通、创业信贷通的企业申请、评审、推荐、贷后管理，小微企业征信平台建设等相关工作。    

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、产业政策股、经济运行股、企业指导股、科技与投资股、节能与资源综合利用股（市散装水泥和墙体革新办公室、工业节能监察股）、电子信息与信息化推进股、工业和信息化融合推进中心、工倍办。

本单位2022年年末实有人数34人，其中在职人员33人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；年末遗属人员11人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计5521.97万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少21052.69万元，下降79.2%；本年收入合计5521.97万元，较2021年减少21052.69万元，下降79.2%，主要原因是：对企业政策性补贴减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5485.72万元，占99 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.25万元，占1%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计5521.97万元，其中本年支出合计5521.97万元，较2021年减少21052.69万元，下降79.2%，主要原因是：对企业政策性补贴减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1020.21万元，占18%；项目支出4501.76万元，占82%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为743.05万元，决算数为5485.72万元，完成年初预算的738.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5.17万元，决算数为7.29万元，完成年初预算的141%，主要原因是：网信事务费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为109.33万元，决算数为380.48万元，完成年初预算的348 %，主要原因是：手工联社未参保人员补助增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为43.79万元，决算数为34.85万元，完成年初预算的79%，主要原因是：人员调出，医保费减少。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3000万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加对企业其他国有土地使用权出让补贴资金。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为553.73万元，决算数为2055.35万元，完成年初预算的371%，主要原因是：对企业政策性补贴增加。

（六）住房保障支出年初预算数为31.03万元，决算数为7.74万元，完成年初预算的24.94%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位决算财政代列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.06万元，其中：

（一）工资福利支出463.64万元，较2021年减少79.81万元，下降14.68%，主要原因是：人员调出，费用减少。

（二）商品和服务支出224.32万元，较2021年减少42.58万元，下降15.95%，主要原因是：人员调出，费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出326.11万元，较2021年增加81.01万元，增长33.05%，主要原因是：手工联社未参保人员补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   4.7万元，决算数为4.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.051万元，增长1.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.7万元，决算数为4.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.051万元，增长1.09%，主要原因是招商引资接待外商人次增加，没有超出预算范围。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。全年国内公务接待45批，累计接待362人次，其中外事接待0批，累计接待  0人次，主要为：国内接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是车辆购置及相关税费均由市机关事务管理局统一管理，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车辆购置及相关税费均由市机关事务管理局统一管理；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是车辆购置及相关税费均由市机关事务管理局统一管理，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车辆购置及相关税费均由市机关事务管理局统一管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出224.32万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少32.65万元，降低12.7%，主要原因是：人员减少，办公设施设备购置经费减少。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额44.22万元，其中：政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金245.4万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（ 二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（ 一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（ 二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三） 各单位按照本单位实际发生的政府收支分类科目填列。

2150501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2150599 其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

2150801 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2150805 中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2013799 其他网信事务支出：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。