瑞金市工业和信息化局2022年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 瑞金市工业和信息化局部门概况
一、部门主要职能
部门职责：瑞金市工信局是市政府主管工业和信息化工作的工作部门，部门主要职责是：
(1)制定全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施，对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。
(2)提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。
(3)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
(4)监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。
(5)承担优势产业集群的培植和管理工作，推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。
(6)指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。
(7)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术的投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。
(8)承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(9)建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施。制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。
(10)负责贯彻落实国家有关民营（非公）经济中小企业联社经济的政策措施，组织草拟本市有关发展民营（非公）经济，中小企业，联社经济的扶持政策，并监督实施。承担市促进非公有制经济发展领导小组办公室的日常工作，小微信贷通、创业信贷通的企业申请、评审、推荐、贷后管理，小微企业征信平台建设等相关工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市工业和信息化局。
本部门2022年年末实有人数34人，其中在职人员33人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；年末遗属人员11人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计5521.97万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少21052.69万元，下降79.2%；本年收入合计5521.97万元，较2021年减少21052.69万元，下降79.2%，主要原因是：对企业政策性补贴减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5485.72万元，占99 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.25万元，占1%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计5521.97万元，其中本年支出合计5521.97万元，较2021年减少21052.69万元，下降79.2%，主要原因是：对企业政策性补贴减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1020.21万元，占18%；项目支出4501.76万元，占82%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为743.05万元，决算数为5485.72万元，完成年初预算的738.27%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为5.17万元，决算数为7.29万元，完成年初预算的141%，主要原因是：网信事务费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为109.33万元，决算数为380.48万元，完成年初预算的348 %，主要原因是：手工联社未参保人员补助增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为43.79万元，决算数为34.85万元，完成年初预算的79%，主要原因是：人员调出，医保费减少。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3000万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加对企业其他国有土地使用权出让补贴资金。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为553.73万元，决算数为2055.35万元，完成年初预算的371%，主要原因是：对企业政策性补贴增加。
（六）住房保障支出年初预算数为31.03万元，决算数为7.74万元，完成年初预算的24.94%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，部门决算财政代列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.06万元，其中：
（一）工资福利支出463.64万元，较2021年减少79.81万元，下降14.68%，主要原因是：人员调出，费用减少。
（二）商品和服务支出224.32万元，较2021年减少42.58万元，下降15.95%，主要原因是：人员调出，费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出326.11万元，较2021年增加81.01万元，增长33.05%，主要原因是：手工联社未参保人员补助增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未购置固定资产。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.7万元，决算数为4.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.051万元，增长1.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.7万元，决算数为4.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.051万元，增长1.09%，主要原因是招商引资接待外商人次增加，没有超出预算范围。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。全年国内公务接待45批，累计接待362人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：国内接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是车辆购置及相关税费均由市机关事务管理局统一管理，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车辆购置及相关税费均由市机关事务管理局统一管理；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是车辆购置及相关税费均由市机关事务管理局统一管理，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车辆购置及相关税费均由市机关事务管理局统一管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出224.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少32.65万元，降低12.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额44.22万元，其中：政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金245.4万元，占项目支出总额的100%。
组织对“工信局专项工作经费”、“企业服务平台建设经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出245.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门强化组织领导，密切协调配合，尽心尽力做好各项工作，在今后的各 项工作中要提升质量，严格监管经费使用情况，严格按要求合理使用经费，做出实效，确保完成年度各项工作任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出245.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门强化组织领导，密切协 调配合，尽心尽力做好各项工作，在今后的各项工作中要提升质量，严格 监管经费使用情况，严格按要求合理使用经费，做出实效，确保完成年度各项工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》
瑞金市工信局2022年度部门绩效
自评总报告
为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合 理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔 2022〕1号）文件要求，我局对2022年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标情况
本部门2022年绩效目标主要是进一步提高工业企业经济效益，对工业行业进行宏观管理，促进全市工业行业的发展，信息化是通信、软件、电子等行业的宏现管理，推动全市信息化产业的发展。 我局2022年部门绩效项目共6个，预算数为245.4万元；其中：工信局专项工作经费140万元，信息化建设工作经费32.4万元，政务外网百兆升千兆宽带年出口使用费28万元，企业服务平台建设经费20万元，小微信贷通创业信贷通及信用体系建设工作经费20万元，工业经济运行监测分析平台经费5万元。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为245.4元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。
二、绩效自评工作开展情况
根据我市财政局关于做好2022年绩效支出评价和部门绩效的相关文件要求，我局及时召开工作会议，通过核对账目等方式，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金编制管理,强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。
三、 综合评价结论
通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的6个项目进行了客观、公正的评价。我单位绩效 项目工作的资金管理和使用，严格执行 “ 收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持专款专用的原则编制，项目资金达到了年度设立标，项目实施成效较为显著。我局2022年度项目支出绩效自评分均为95分,绩效评价等级为 “优”。
四、绩效目标完成情况总体分析
总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：
（一）主要指标稳中有进。2022年，全年规上工业企业实现营业收入304亿元，同比增长9.8%；实现规上工业增加值增长8%；完成工业固投28亿元；工业售电量6.6亿度；工业增值税7.8亿元；利用外资11062万元美元（其中现汇进资1500万美元）、同比增长8%；利用省外资金77.49亿元，同比增长9%；实现外贸出口62.43亿元，同比增长6%；新增入规企业27户，规上企业总数达108家。其中工业经济总量、工业增值税、工业用电量等三大关键指标都位居赣州第一方阵。总体来看，工业经济增长略为放缓，基本达到预期，有力支撑了全市的经济“大盘”。
（二）招大引强和项目成效明显。围绕精工智造、纺织服装、绿色食品、现代综合物流（电商）“1+3+N”产业体系，组建1个招大引强突击队和12个产业链专业招商分队，开展产业链招商，成功签约引进丰烨科技时尚鞋都产业园、泰利通化纤加弹纺织产业园、智龙直线静音导轨、镨瑞精密功能部件、商蔚液压阀等产业项目54个，其中：50亿元以上项目3个、20亿元以上项目5个，签约资金470亿元。
（三）项目建设稳步推进。牢固树立“项目为王”理念，持续深入开展“大干项目年”活动，成立招商项目落地工作领导小组和安商服务队，全面推行项目落地闭环管理服务机制，统筹协调产业项目签约至投产全流程服务工作，加快推进项目落地建设。全年，新增开工建设项目23个，竣工投产项目15个。
（四）平台基础更加夯实。进一步深化“管委会+平台公司”改革，组建瑞鑫集团公司，多渠道筹措建设资金，加快推进经开区平台建设。全年，新增融资到位资金12.08亿元，完成基础设施建设投入10.5亿元，完成用地报批588亩、林地指标358亩，新增开发面积1629亩，新建及续建园区道路13条、道路总长10.81公里，污水管网建设9公里，新开工建设标准厂房90.166万平方米，建成标准厂房82.1528万平方米，完成工业污水处理厂提标改造工程和经开区天然气LNG站项目主体工程，启动邮政转运中心、经开区消防站、经开区公交换乘站、经开区自来水加压站等项目建设。
（五）惠企纾困精准有力。出台实施稳经济促发展保就业35条、应对疫情助企纾困33条、优化营商环境30条等政策措施，助力市场主体有效应对经营风险。选派180名企业特派员到142家企业开展大走访活动，进一步畅通政企沟通渠道，重点对企业用工、办证、政策兑现等问题进行收集并形成工作台账，逐条逐项研究解决，进行销号管理。组织政企银对接会，累计撮合51家企业和14家银行达成合作意向，签约金额达32.19亿元。每季度召开政企圆桌会议，组织企业与部门面对面交流，现场协调解决企业用工、用地、资金、产销等问题，全年共帮助企业解决问题236个。新增瑞金至盐田港、蛇口港、宁波港铁海联运线路，首开“一港多区”“跨境电商B2B出口（9710模式）+铁海联运”班列，开辟融湾和出海新通道，降低物流成本40%。
（六）创新升级步伐加快。始终把创新引领摆在突出位置，大力推进科技创新平台建设，瑞金经开区获评国家级绿色园区、省级两化融合示范园区；与中国科学院赣州创新研究院、西安电子科技大学签订合作协议；组建瑞金市数字经济智能产业创新研究院，数字经济发展进入新阶段；拥有高新技术企业37家，专精特新企业29家，科技型中小企业62家，金纳铜业入选省制造业百强企业；新增1家省级企业技术中心、3家市级技术创新中心、6个博士工作站和1个专家工作站，规上工业企业研发投入网上登记数5.6亿元，开展科研攻关项目4个；组织全市120家开展企业上云培训，金字电线、义兴体育两家评为赣州市级两化深度融示范企业，万年青水泥通过国家两化融合管理体系贯标认证。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
我局项目绩效指标均已完成，不存在绩效偏离的问题和改进措施。
（二）今后工作
1、建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息分建设，加大绩效评价结果的运用。
2、继续按中央八项规定、会计基础工作制度等进一步加强业务项目经费的使用管理，使有限的工作经费发挥最实在的效益。
3、是优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。
4、是贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。
六、绩效自评结果应用情况
将结合绩效自评结果进一步提升预算资金使用效率，争取获取更多的产出，释放更大的效益。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“电子信息化建设工作经费”、“政务外网百兆升千兆宽带出口年使用费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（ 一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（ 二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（ 一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（ 二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三） 各单位按照本单位实际发生的政府收支分类科目填列。
2150501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2150599 其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
2150801 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2150805 中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2013799 其他网信事务支出：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
电子信息化建设工作经费项目
支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西政务服务网建设方案的通知》(赣府厅字〔2015〕74号)和《赣州市人民政府办公厅关于 做好政务服务网建设有关工作的通知》(赣市府办字〔2015)93号〕要求，我市开展政务服务网瑞金分厅的建设，采用政务云的方式部署。根据《关于全省“政务网乡乡通"工程建设资金筹措的通知》(赣发改高技字[2011]2542号)和《江西省财政厅、江西省发展和改革委员会关于做好全省“政务网乡乡通”工程通信和运维经费保障工作的通知》(赣财建字[2012]304号)要求，开展我市政务网乡乡通建设和维护工作。
(二) 绩效目标：
集行政审批、便民服务、阳光政务、互动交流、效能监察于一体，省市县统一架构、多级联动的网上政务服务平台。政务信息网延伸到 乡镇、街道，采用“一网通”方式，统一解决各级政务管理部门面向乡镇、街道 的联网需要。
二、绩效自评情况
（一）绩效自评工作目标
通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
1.评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。
2.评价依据：《中华人民共和国预算法》和《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(瑞发〔2019〕18号)文件。
3.评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为产出指标、效益指标和满意度。
项目评价采用打分制，满分 100 分，其中项目投入和管理情况总分 40 分，项目绩效实现情况 60 分，总得分 90 分以上为评价为优，总得分为 80-89 分评价为良好，总得分为 70-79 分评价为中，总得分为 69-60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。
本项目 2022 年度评价得分为100分，评价为优。
（三）绩效自评实施过程介绍
各业务股室结合上级文件、预算评审、项目审批等对项目实施目标合理性、实施方案可行性等进行测评，办公室对各业务股室提交的评估结果进行审核，并经主要领导审定。
（四）绩效自评的局限性
项目资金的使用和项目推进中资金的分配局限性较小。
三、自评结论和绩效分析
(一)评价结论
项目绩效目标完成情况：
2022年度电子信息化建设工作经费项目年度目标任务全面完成，合理的使用项目资金，有效的推进项目建设工作。
(二)绩效分析
1.项目决策
预算项目经市本级财政部门同意，人大会审议通过。本项目实施目的明确，依据充分，项目研究、决策、立项均符合相关规定要求。
2.项目管理
本部门依照《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(瑞发〔2019〕18号)文件要求，严格执行项目预算绩效管理。
四、存在问题及下一步工作措施、建议
（一）存在问题
项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性。
（二）下一步工作措施
1、建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息分建设，加大绩效评价结果的运用。
2、继续按中央八项规定、会计基础工作制度等进一步加强业务项目经费的使用管理，使有限的工作经费发挥最实在的效益。
3、是优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。
4、是贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。
政务外网百兆升千兆宽带出口年使用费项目
支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
瑞金市政务外网原来出口带宽为100M,由于近几年各接入政务网用户增多，对互联网访问需求使用也更多，原有带宽不能满足各部门使用，特别是在访问高峰期，网络访问缓慢，查阅网页要等待很长的时间，由于数据包请求过多，形成出口拥堵，甚至会出现打不开网页的现象。通过与电信部门沟通研究，对瑞金市政务外网出口带宽进行升级至1000M。
(二) 绩效目标：
实施政务外网带宽升级的目标是提高各部门接 入政务外网用户访问互联网的速度，满足用户互联网需求。
二、绩效自评情况
（一）绩效自评工作目标
有效利用互联网提高工作效率，学习业务知识，提升业务水平。根据项目推进要求，科学有效的制定资金使用计划，有效的与项目推进计划衔接。项目推进成效要与资金使用相挂钩， 按照项目推进时间节点，合理有效的使用项目资金。按照年内制定项目计划，积极有效支配项目资金，确保项目的顺利推进。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
1.评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。
2.评价依据：《中华人民共和国预算法》和《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(瑞发〔2019〕18号)文件。
3.评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为产出指标、效益指标和满意度。
项目评价采用打分制，满分 100 分，其中项目投入和管理情况总分 40 分，项目绩效实现情况 60 分，总得分 90 分以上为评价为优，总得分为 80-89 分评价为良好，总得分为 70-79 分评价为中，总得分为 69-60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。
本项目 2022 年度评价得分为95分，评价为优，主要扣分内容如下：项目资金全年执行率未达到100%，扣减5分。
（三）绩效自评实施过程介绍
各业务股室结合上级文件、预算评审、项目审批等对项目实施目标合理性、实施方案可行性等进行测评，办公室对各业务股室提交的评估结果进行审核，并经主要领导审定。
（四）绩效自评的局限性
项目资金的使用和项目推进中资金的分配局限性较小。
三、自评结论和绩效分析
(一)评价结论
项目绩效目标完成情况：
2022年度政务外网百兆升千兆宽带出口年使用费项目年度目标任务全面完成，合理的使用项目资金，有效的推进项目建设工作。
(二)绩效分析
1.项目决策
预算项目经市本级财政部门同意，人大会审议通过。本项目实施目的明确，依据充分，项目研究、决策、立项均符合相关规定要求。
2.项目管理
本部门依照《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(瑞发〔2019〕18号)文件要求，严格执行项目预算绩效管理。
四、存在问题及下一步工作措施、建议
（一）存在问题
项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性。
（二）下一步工作措施
通过科学的制订项目推进方案，有效的控制资金的使用，项目按照既定目标完成网络出口带宽升级工作，政务网用户使用效果良好。
