工业和信息化局2016年部门决算

目    录

第一部分 工业和信息化局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 工业和信息化局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分 工业和信息化局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第一部分 工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

（一）制定全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施，对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性协调和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建设，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担优势产业集群的培植和管理工作，推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（八）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的行政管理和执法工作。

（九）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施。制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括局本级和3个所属二级预算事业单位。编制数35人，其中：行政编制19名，全额事业编制16名；实有人数71人，其中：在职人数35人,包括行政人员19人、全额事业人员16人;临时聘用人员3人;离休人员3人，退休人员30人，遗属补助人员4人。

第二部分  工业和信息化局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计1693.38万元，其中上年结转和结余252.13万元，较上年增长4.5%；本年收入合计1441.25万元，较上年下降6.7 %，主要原因是：税费改革后下属单位无其他收入。

本部门2016年度支出总计1693.38万元，其中本年支出合计1448.19万元，较上年增长5.8%，主要原因是：对工业企业重点工作考评奖励、节能增效、投资技改等补贴增加；年末结转和结余245.19万元，较上年下降2.8%，主要原因是：项目支出结转和结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为498.67万元，决算数为1441.25万元，完成年初预算的189%，主要原因是：对工业企业重点工作考评奖励、节能增效、投资技改补贴等项目经费的增加。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为138.81万元，决算数为115.61万元，完成年初预算的83.3%；资源勘探信息等支出年初预算数为340.42万元，决算数为1306.2万元，完成年初预算的283.7%，主要原因是：对工业企业重点工作考评奖励、节能增效、投资技改补贴等项目经费的增加。

按经济分类科目分：工资福利支出319.96万元，较上年增长34%，主要原因是：重点工作创先争优奖励和正常增资；商品和服务支出291.87万元，较上年下降20.6%，主要原因是：项目支出缩减咨询费、委托业务费和维修（护）费；对个人和家庭补助支出120.46万元，较上年增长24.4%，主要原因是：离退休人员生活补助增加；对企事业单位补贴454.75万元，较上年增长334%，主要原因是：对工业企业重点工作考评奖励、节能增效、投资技改补贴等项目经费的增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出119.25万元，比2015年减少248.49万元，降低67.6%。主要原因是：1.减少咨询费、委托业务费、维修（护）费、劳务费和固定资产支出；2.差旅费、会议费、劳务费有所减少。其中：办公费10.85万元，印刷费0.84万元，电费1.14万元，邮电费3.15万元，差旅费47.08万元，维修（护）费3.07万元，培训费0.43万元，公务接待费4.55万元，劳务费7.76万元，福利费7.75万元，公务用车运行维护费3.73万元，其他交通费用0.57万元，其他商品和服务支出11.5万元，办公设备购置16.84万元。。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10.3万元，决算数为8.28万元，完成预算的80.4%，决算数较上年下降29.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.9万元，决算数为4.55万元，完成预算的92.9%，决算数较上年下降14.6 %。主要原因是：公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为5.4万元，决算数为3.73万元，完成预算的69.1%，决算数较上年下降41.4%。主要原因是：2016年下半年已实行公务用车改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金108万元，自评覆盖率达到74.3%。

组织对“企业服务平台建设经费”等四个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出108万元。从监控情况来看，能科学的制订项目推进工作计划，有效分配项目资金使用，按照项目推进计划，能够全面完成项目年内工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开企业服务平台建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，企业服务平台建设项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因：是资金使用进度缓慢，服务质量需进一步提高。下一步改进措施：增强资金使用效率，提升服务企业质量。附《项目支出绩效自评表》。

八、 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分 工业和信息化局2016年部门决算表

（详见附表）