瑞金市图书馆2024年单位预算公开
目 录
第一部分 瑞金市图书馆概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市图书馆2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市图书馆2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市图书馆概况
一、单位主要职责
瑞金市图书馆是瑞金市文化广电新闻出版旅游局下属的全额拨款的事业单位，是公共文化服务机构。
主要职责：是公共文化服务、教育机构，免费对外开放及借阅图书，开展阅读推广服务活动，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力等工作。
二、单位机构设置、人员情况
2024年瑞金市图书馆内设 4个科室，包括办公室、流通部、古籍室、采编室。
编制人数小计12人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全额补助事业编制人数12人,自收自支编制人数0人。实有人数小计16人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数 8人。离休人数小计0人,退休人数小计 7人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 瑞金市图书馆2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市图书馆收入预算总额为425.04万元，较上年的415.82万元，增加9.22万元，主要原因是人员经费、文化艺术中心（图书馆）电费项目预算额增加。其中：财政拨款收入192.24
万元，较上年预算安排176.44万元增加15.8万元；其他收入232.8万元，与上年预算安排232.8万元持平；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算0元安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2024年瑞金市图书馆支出预算总额为425.04万元，较上年的415.82万元，增加9.22万元，增长2.2%，主要原因是人员经费、文化艺术中心（图书馆）电费项目预算额增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出137.3万元，较上年预算安排147.87万元减少10.57万元，包括工资福利支出128.41万元、商品和服务支出6.6万元、对个人和家庭的补助支出2.29万元；项目支出287.74万元，较上年预算安排267.95万元减少19.79万元，其中：商品和服务支出287.74万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排0万元减少0万元；文化旅游体育与传媒支出147.85万元，较上年预算安排132.78万元增加15.07万元；社会保障和就业支出29.42万元，较上年预算安排34.81万元减少5.39万元；卫生健康支出4.62万元，较上年预算安排4.69万元减少0.07万元；住房保障支出10.35万元，较上年预算安排10.74万元减少0.39万元；其他支出232.8万元，较上年预算安排232.8万元增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出128.41万元，较上年预算安排131.6万元减少3.19万元；商品和服务支 出294.34万元，较上年预算安排282.52万元增加11.82万元；对个人和家庭的补助2.29万元，较上年预算安排1.7万元增加0.59万元；资本性支出0万元，较上年资本性支出预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年瑞金市图书馆财政补助支出预算192.24万元较上年财政拨款支出176.44万元增加15.8万元,主要原因是财政临聘人员工资经费项目、文化艺术中心（图书馆）电费项目预算额增加。
按支出功能分类具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排0万元减少0万元；文化旅游体育与传媒支出147.85万元，较上年预算安排132.73万元增加15.12万元；社会保障和就业支出29.42万元，较上年预算安排28.28万元增加1.14万元；卫生健康支出4.62万元，较上年预算安排4.69万元减少0.07万元；住房保障支出10.35万元，较上年预算安排10.74万元减少0.39万元。
按支出项目类别划分：基本支出137.3万元，较上年预算安排141.34万元减少4.04万元，其中：工资福利支出128.41万元、商品和服务支出6.6万元、对个人和家庭的补助2.29万元；项目支出54.94万元较上年预算安排35.1万元增加19.84万元，其中：文化旅游体育与传媒支出54.94万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位是事业单位，2024年单位公用经费预算6.6万元，较2023年预算安排8.04万元，减少1.44万元，主要原因为：单位有2人退休，人员减少预算额度减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，图书车1辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市图书馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市图书馆预算安排项目5个，项目预算金额合计287.74万元，其中：图书馆购书和维护经费项目6万元、图书馆免费开放活动配套经费项目8万元、文化艺术中心（图书馆）2023年电费项目27万元、财政负担专职临聘人员工资13.94万元、其他资金项目232.8万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：
项目：图书馆购书和维护经费
⑴ 项目概述：图书馆购书和维护经费
⑵ 立项依据：根据财教【2013】98号文件、赣财文指 【2020】47号、赣文旅财字 【2020】17号文件精神，专项资金用于图书购买及场馆维护，为场馆开展公益性讲座，开展阅读推广宣传活动、流动图书借阅活动提供有力保障。
⑶ 实施主体：瑞金市图书馆
⑷ 实施方案：瑞金图书馆现有八一南路老图书馆1260平方米,文化艺术中心新图书馆8240平方,两馆藏书量约25万册，设有综合阅览室、儿童阅览室、亲子阅读区、期刊室等，引进IC卡图书借阅设备、数码检测仪等现代设备。我馆除（每周一闭馆），其他时间无休；为全市人民群众免费提供图书借阅服务。
⑸ 实施周期：2024年1月一2024年12月31日。
⑹ 本年度预算安排6万元，上年结转0万元。
⑺ 效目标：举行“成长梦想”绘本、读书沙龙、家长课堂、“瑞图科普” “瑞图影院”等公益活动约60次，更新电子图书，增加图书设备，丰富全市人民群众的精神文化生活。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市图书馆“三公”经费一般公共预算安排1.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致”。
公务接待费1.3万元，比上年减0.03万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：图书车2023年使用年限已到，需要报废。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”
第三部分 瑞金市图书馆2024年单位预算公开表
详见附表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【36】2024年市县部门预算公开表(瑞金市图书馆)_2024-01-20205004瑞金市图书馆2024年项目支出绩效目标表
