瑞金市文化旅游融合发展中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市文化旅游融合发展中心概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市文化旅游融合发展中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市文化旅游融合发展中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市文化旅游融合发展中心概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行党中央、省委、赣州市委和瑞金市委决策部署，落实市委工作要求。贯彻执行党和国家关于的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导精神文明建设和诚信体系建设；
（二）负责指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督查工作；
（三）负责全市农村文艺骨干和导游队伍培养培训工作；负责瑞金优秀传统表演艺术的挖掘、保护、研究、传承；瑞金中央苏区时期红色表演艺术的挖掘、保护、研究、传承；为瑞金社会发展提供公益性艺术服务；负责导游队伍专业技术资格评审和从业人员职业资格的评定及管理工作；负责建立对社会导游人员服务质量的考核监管办法和奖惩制度；负责向旅行社推荐社会导游人员，并负责聘用合同的见证和备案，负责指导乡镇综合文化站的业务活动和农村文化活动。扶持文物事业、文物文化交流、加强民间收藏文物保护利用，鼓励民间文物合法流通，依法查处涉案文物和禁止交易文物，促进文物市场健康发展，历史街区指导建设。
（四）完成上级部门交办的其他事项。
二、单位机构设置、人员情况
2023年瑞金市文化旅游融合发展中心共有预算单位1个，内设4个股室，包括：办公室、文物研究管理所、艺术创作研究所、旅游综合服务所。
编制人数小计46人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数46人,自收自支编制人数0人。实有人数小计53人,其中：在职人数小计 41人,行政在职人数 0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数41人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 瑞金市文化旅游融合发展中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市文化旅游融合发展中心收入预算总额为1056.18万元，较上年的570.18万元，增加486万元，主要原因：一新增博物馆免费开放经费收入，二是其他资金预算收入的增加，三是人员工资福利预算收入的增加。其中：
财政拨款收入537.68万元，较上年预算安排增加200万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加300万元；国库集中支付网上结转18.5万元，较上年预算安排增加18.5万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市文化旅游融合发展中心支出预算总额为1056.18万元，较上年的570.18万元，增加486万元，主要原因：一是新增博物馆免费开放工作经费及电费支出，二是人员工资福利支出的增加，三是其他资金支出预算的增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出519.18万元，较上年预算安排增加159万元，包括工资福利支出466.63万元、商品和服务支出51.46万元、对个人和家庭的补助支出1.09万元；项目支出537万元，较上年预算安排增加327万元，其中：商品和服务支出537万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少4.57万元；文化旅游体育与传媒支出423.91万元，较上年预算安排增加154.40万元；社会保障和就业支出71.16万元，较上年预算安排增加19.77万元；卫生健康支出20.62万元，较上年预算安排增加3.33万元；住房保障支出40.49万元，较上年预算安排增加13.07万元；其他支出500万元，较上年预算安排增加300万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出466.63万元，较上年预算安排增加143.09万元；商品和服务支出588.46万元，较上年预算安排增加342.88万元；对个人和家庭的补助1.09万元，较上年预算安排增加0.03万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市文化旅游融合发展中心财政拨款支出预算537.68万元，比上年预算数370.18万元增加167.50万元，主要原因是：一是新增博物馆免费开放工作经费及电费支出，二是人员工资福利支出的增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少4.57万元；文化旅游体育与传媒支出407.91万元，较上年预算安排增加138.4万元；社会保障和就业68.66万元，较上年预算安排增加17.27万元；医疗卫生支出20.62万元，较上年预算安排增加3.33万元；住房保障支出40.49万元，较上年预算安排增加13.07万元。
按支出项目类别划分：基本支出500.68万元，较上年预算安排增加140.5万元，其中：工资福利支出466.63万元，商品和服务支出32.96万元，对个人和家庭的补助1.09万元；项目支出37万元，较上年预算安排增加27万元，其中：商品和服务支出37万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，2023年公用经费预算32.96万元，比2022年预算增加2.62万元，下降7.36%，主要原因为：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，落实过紧日子的要求，压缩开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市文化旅游融合发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市文化旅游融合发展中心预算安排项目4个，项目预算金额合计537万元，其中：文物普查市级文物保护经费项目10万元，博物馆电费项目21万元，免费开放经费项目6万元，其他资金项目500万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：文物普查市级文物保护经费项目情况说明
⑴项目概述：扶持文物事业、文物文化交流、加强民间收藏文物保护利用，鼓励民间文物合法流通，依法查处涉案文物和禁止交易文物，促进文物市场健康发展；
⑵立项依据：《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）；
⑶实施主体：瑞金市文化旅游融合发展中心；
⑷实施方案：贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）及有关法律、法规；
⑸实施周期：2023年1-12月
⑹本年度预算安排：10万元。
⑺绩效目标：负责对我市文物的管理，调查、发掘、整理、收集和保护文物及文物资源，开展文物宣传、普查调查和科学研究工作；负责我市各级重点文物保护单位申报、制定保护规划、修缮审批、指导和监察工作等。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年瑞金市文化旅游融合发展中心“三公”经费安排3.35万元，其中一般公共预算安排3.35万元，其他资金预算安排0万元。比上年预算数3.53万元减少0.18万元，下降5.1%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有因公出国（境）业务。
公务接待费3.35万元，比上年减少0.18万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，落实过紧日子的要求。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实行公务用车改革，单位没有配备公务车辆，故没有车辆维护支出业务。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实行公务用车改革，单位未安排公务车辆购置。
第三部分 瑞金市文化旅游融合发展中心2023年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
205002瑞金市文化旅游融合发展中心2023年单位预算公开表205002瑞金市文化旅游融合发展中心2023年项目支出绩效目标表
