瑞金市文化市场综合执法大队

2023年单位预算公开

目    录

第一部分  瑞金市文化市场综合执法大队概况

    一、单位主要职责

    二、单位机构设置、人员情况

第二部分 瑞金市文化市场综合执法大队2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市文化市场综合执法大队2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市文化市场综合执法大队概况

一、单位主要职责

（一）查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；

（二）查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目以及放映走私盗版影片的行为；

（三）查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营行为；

（四）完成上级文化市场稽查部门、主管部门以及执法授权单位交办的工作任务。

二、单位机构设置、人员情况

2023年瑞金市文化市场综合执法大队共有预算单位1个，内设3个股室，包括办公室、一中队、二中队。

编制人数小计19人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数19人,自收自支编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数13人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分  瑞金市文化市场综合执法大队2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市文化市场综合执法大队收入预算总额为290.94万元，较上年的168.98万元，增加121.96万元，主要原因：一是人员工资福利预算收入的增加，二是其他资金收入预算的增加。其中：

财政拨款收入190.94万元，较上年预算安排增加31.38万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加90.58万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市文化市场综合执法大队支出预算总额为290.94万元，较上年的168.98万元，增加121.96万元，主要原因：一是人员工资福利支出的增加，二是其他资金支出预算的增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出170.94万元，较上年预算安排增加31.38万元，包括工资福利支出159.4万元、商品和服务支出10.45万元、对个人和家庭的补助支出1.09万元；项目支出120万元，较上年预算安排增加90.58万元，其中：商品和服务支出120万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少1.73万元；文化旅游体育与传媒支出145.06万元，较上年预算安排增加27.22万元；社会保障和就业支出25.35万元，较上年预算安排增加2.19万元；卫生健康支出6.80万元，较上年预算安排增加0.34万元；住房保障支出13.73万元，较上年预算安排增加3.36万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加90.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出159.4万元，较上年预算安排增加33.84万元；商品和服务支出130.45万元，较上年预算安排增加87.87万元；对个人和家庭的补助1.09万元，较上年预算安排增加0.25万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年瑞金市文化市场综合执法大队财政拨款支出预算190.94万元，比上年预算数159.56万元增加31.38万元，主要原因是：人员工资福利支出的增加。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少1.73万元；社会保障和就业25.35万元，较上年预算安排增加2.19万元；医疗卫生支出6.8万元，较上年预算安排增加0.34万元；文化旅游体育与传媒支出145.06，较上年预算安排增加27.22万元；住房保障支出13.73万元，较上年预算安排增加3.36万元。

按支出项目类别划分：基本支出170.94万元，较上年预算安排增加31.38万元，其中：工资福利支出159.4万元，商品和服务支出10.45万元，对个人和家庭的补助1.09万元；项目支出20万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出20万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金支出情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，2023年公用经费预算10.45万元，比2022年预算减少2.71万元，下降20.59%，主要原因为：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，落实过紧日子的要求，压缩开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆。

2023年本单位预算安排购置车辆0 辆，也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。            

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市文化市场综合执法大队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市文化市场综合执法大队预算安排项目2个，项目预算金额合计120万元，其中：文化稽查工作经费项目20万元，其他资金项目100万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

（十）重点项目：文化稽查工作经费项目情况说明

⑴项目概述：促进文化市场持续健康发展，规范文化市场秩序，维护国家文化安全和意识形态安全，坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛；

⑵立项依据：赣办字【2017】62号文件 “省委办公厅 省政府办公厅 印发《关于进一步深化全省文化市场综合执法改革的实施意见》的通知”；

⑶实施主体：瑞金市文化市场综合执法大队；

⑷实施方案：贯彻执行赣办字【2017】62号文件 “省委办公厅 省政府办公厅 印发《关于进一步深化全省文化市场综合执法改革的实施意见》及有关法律、法规；

⑸实施周期：2023年1-12月；

⑹本年度预算安排：20万元；

⑺绩效目标：查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目以及放映走私盗版影片的行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营行为等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市文化市场综合执法大队“三公”经费安排1.74万元，其中一般公共预算安排1.75万元，其他资金预算安排0万元。比上年预算数1.84万元减少0.09万元，下降5.43%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有因公出国（境）业务。

公务接待费1.74万元，比上年增（减）0.1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，落实过紧日子的要求。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实行公务用车改革，单位没有配备公务车辆，故没有车辆维护支出业务。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实行公务用车改革，单位未安排公务车辆购置。

第三部分  瑞金市文化市场综合执法大队2023年单位预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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