瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）2023年单位预算公开
目 录
第一部分 瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）概况
一、单位主要职责
（一）贯彻党中央、省委、赣州市委和瑞金市委决策部署，落实市委工作要求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策,坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。
（二）研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。
（三）组织和协调全市性重大文化旅游活动，负责全市重点文化、广播影视、旅游设施规划建设,组织全市旅游整体形象推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,推进红色旅游、全域旅游，指导协调假日旅游工作。
（四）指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设。
（六）指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展,推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
（九）指导全市文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展,推进行业信用体系建设,依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全市文化市场综合执法工作,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为。
（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动瑞金文化走出去；负责出版物的进出口管理工作。
（十一）指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作。
（十二）负责全市文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全市旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作；制定实施文化、广电、新闻出版、旅游等领域人才规划和政策措施；抓好文化、广电、新闻出版、旅游等领域高层次人才引进、培养、管理和使用工作；做好人才发展环境的宣传和推介；落实高层次人才参观市内公办旅游景点优惠政策。
（十三）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全市电影行政事务，指导电影放映工作。
（十四）负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全市印刷业。
（十五）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对A级旅游景区、A级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责市内旅行社资质的初审。
（十六）依法对文化市场安全生产工作实施监督管理，拟订文化市场有关安全生产政策，组织制定文化市场突发事件应急预案，加强应急管理；依法对互联网上网服务经营场所、娱乐场所和营业性演出、文化艺术经营活动执行有关安全生产法律法规的情况进行监督检查；负责文化系统所属单位的安全监督管理，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）、文物保护单位等文化单位和重大文化活动、基层群众文化活动加强安全管理，落实安全防范措施；负责文化市场和文化系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查；落实市政府及有关部门确定的安全生产宣传任务，组织协调广播电台、电视台等新闻媒体配合市政府有关部门开展安全生产宣传教育和重大宣传活动。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置、人员情况
2023年瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）共有预算单位1个，内设6个股室，包括办公室、公共文化和科技股（广播影视股）、艺术和宣传推广股、资源开发和规划产业股、市场管理股（市“扫黄打非”办公室、新闻出版股、假日旅游办公室）、文物管理股。
编制人数小计15人,其中：行政编制人数15人。实有人数小计32,其中：在职人数小计11人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计21人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）收入预算总额为3659.89万元，较上年的3671.23万元，减少11.34万元，主要原因是：机构改革后，人员减少，人员工资福利财政拨款收入的减少。其中：
财政拨款收入258.14万元，较上年预算安排减少15.09万元；其他收入3398万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转3.75万元，较上年预算安排增加3.75万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）支出预算总额为3659.89万元，较上年的3671.23万元，减少11.34万元，主要原因是：机构改革后，人员减少，人员工资福利财政拨款支出的减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出191.73万元，较上年预算安排减少13.74万元，包括工资福利支出176.9万元、商品和服务支出12.43万元、对个人和家庭的补助支出2.4万元；项目支出3468.16万元，较上年预算安排增加2.4万元，其中：商品和服务支出3448.16万元、资本性支出0万元，对个人和家庭补助支出20万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少2.28万元；文化旅游体育与传媒支出199.25万元，较上年预算安排减少20.02万元；社会保障和就业支出36.57万元，较上年预算安排增加12.73万元；卫生健康支出13.07万元，较上年预算安排减少1.08万元；住房保障支出13万元，较上年预算安排减少0.69万元；其他支出3398万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出176.9万元，较上年预算安排增加0.1万元；商品和服务支出3460.59万元，较上年预算安排增加15.27万元；对个人和家庭的补助22.4万元，较上年预算安排增加3.92万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）财政拨款支出预算258.14万元，较上年财政拨款支出预算总额273.23万元减少15.09万元。主要原因是：机构改革后，人员减少，人员工资福利财政拨款收入的减少。
按支出功能科目划分一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少2.28万元；社会保障和就业36.57万元，较上年预算安排增加12.73万元；医疗卫生支出13.07万元，较上年预算安排增加1.08万元；文化旅游体育与传媒支出195.5万元，较上年预算安排减少23.77万元；住房公积金支出13万元，较上年预算安排减少0.69万元。
按支出项目类别划分：基本支出188.14万元，较上年预算安排减少17.33万元，其中：工资福利支出176.9万元，商品和服务支出8.84万元，对个人和家庭的补助2.4万元；项目支出70万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出50万元，资本性支出0万元，对个人和家庭补助支出20万元。
（四）政府性基金支出情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关运行经费预算8.84万元，比2022年预算减少19.02万元，下降68.27%，主要原因是：机构改革后，人员减少，公用经费减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆。
2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）单位预算安排项目3个，项目预算金额合计3468万元，其中：文化广播旅游工作经费项目50万元，老放映员生活补助项目20万元，其他资金项目3398万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：文化广播旅游工作经费项目情况说明
⑴项目概述：文化广播旅游工作经费包含村村通户户通广播电视维护费、扫黄打非专项经费、农家书屋管理及奖励经费等；
⑵立项依据：赣新广公共服务字【2017】12号文件，赣广局【2019】2号文件、瑞府办字【2015】40号文件、新广电办发【2015】26号文件，赣市扫黄打非办字【2020】4号文件，赣市办字【2016】17号文件、瑞办字【2016】169号文件、瑞府办发【2013】201号文件；
⑶实施主体：瑞金市文化广电新闻出版旅游局；
⑷实施方案：贯彻执行赣新广公共服务字【2017】12号文件，赣广局【2019】2号文件、瑞府办字【2015】40号文件、新广电办发【2015】26号文件，赣市扫黄打非办字【2020】4号文件，赣市办字【2016】17号文件、瑞办字【2016】169号文件、瑞府办发【2013】201号文件要求；
⑸实施周期：2023年1-12月；
⑹本年度预算安排：50万元。
⑺绩效目标：全面贯彻落实中央、省、是有关精神，进一步加强农家书屋管理工作、切实提高农家书屋管理能力、营造健康向上、规范有序的文化环境，夯实维护社会稳定的思想和文化基础。深入乡镇开展工作及时协调解决户户通设备使用中的问题，及时解决户户通用户在收听收看广播电视过程中遇到的问题，确保户户通设备长期运行。深入开展“扫黄打非”集中行动和专项治理，坚持把“扫黄打非”工作与整顿规范出版物市场经营有序和社会治安综合治理相结合，扫除淫秽文化垃圾、净化社会文化环境、打击侵权盗版行为。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年瑞金市文化广电出版旅游局（本级）“三公”经费安排8.13万元，其中一般公共预算安排8.13万元，其他资金预算安排0万元。比上年预算数8.56万元减少0.43万元，下降5%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有因公出国（境）业务。
公务接待费8.13万元，比上年减少0.43万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，落实过紧日子的政策要求，压缩公务接待方面的支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实行公务用车改革，单位没有配备公务车辆，故没有车辆维护支出业务。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实行公务用车改革，单位未安排公务车辆购置。
第三部分 瑞金市文化广电出版旅游局（本级）2023年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
205001瑞金市文化广电新闻出版旅游局2023年单位预算公开表205001瑞金市文化广电新闻出版旅游局2023年项目支出绩效目标表
