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瑞金市司法局2020年度部门决算

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第一部分瑞金市司法局概况

    一、部门主要职责及机构设置情况

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分瑞金市司法局概况

一、部门主要职能及机构设置情况

1.部门主要职责:

(一)制订和编制全市司法行政工作的中、长期规划,年度计划并监督实施。

(二)制订全市法治宣传教育和普及法律常识规划,并组织实施;指导全市各乡(镇)、各行业的依法治理工作和法治宣传工作。

(三)管理、监督、指导全市律师、司法鉴定、基层法律服务和法律援助工作;综合管理社会法律服务机构,负责公共法律服务工作。

(四)管理、监督和指导全市公证机构办理公证业务活动。

(五)指导全市司法行政机关、基层司法所及人民调解员开展人民调解工作。

(六)监督和指导全市刑满释放和社区矫正人员的安置帮教工作。

(七)管理、监督、指导全市社区矫正工作。

(八)承办市委依法治市委员会及其办公室日常事务。

(九)制订和编制市政府规范性文件计划,组织起草市政府规范性文件,审查市政府各部门和各乡(镇)政府上报市政府的规范性文件草案,清理、汇编、解释市政府规范性文件;负责市政府行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作;拟订行政执法监督工作计划,参与行政执法监督检查;为政府法制建设、全面推进依法行政做好法制参谋。

(十)将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容,会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识;指导律师、公证、基层法律服务工作者,为生产经营单位提供安全生产法律服务。

(十一)负责全市司法行政干警和法律服务人员的队伍建设和思想政治工作;负责本系统干部、职工的业务培训、岗位培训,提高队伍素质。

(十二)负责抓好全市司法行政系统财务内审工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

2.司法局设下列内设机构:

(一)办公室(指挥中心)。负责机关政务活动的组织实施和检查落实;负责机关党务工作、人事劳动、机构编制工作;负责机关文秘、信访、统计、办公自动化建设、档案管理工作;归口管理有关全市司法行政计划账务和有关装备工作;负责机关日常行政事务、后勤保障工作;管理机关财务和国有资产及内部审计工作;指导司法行政系统队伍建设、思想政治工作;指导司法行政信息通讯技术网络建设,落实数字法治、智慧司法工作要求,负责公共法律服务平台及指挥中心的维护和管理。

(二)普法与依法治理股。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施;指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作,推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。

(三)人民参与和促进法治股。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施;指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作;指导推进司法所建设;组织、指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作;组织、指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责全市基层法律服务工作者的资格审查、申报;负责基层法律服务所的设立、变更、注销登记和年检的审查、申报工作。

(四)社区矫正管理股。负责对全市社区矫正工作的监督、管理和指导;监督和指导全市刑满释放和社区矫正人员的安置帮教工作;负责社区矫正对象的接收、教育、管理、监督、考察、解除矫正等相关工作;负责对社区矫正对象进行考核,并根据考核结果提出具体奖惩意见和建议。

(五)公共法律服务管理股(法律援助中心)。负责全市公共法律服务体系和平台建设工作;负责全市的法律援助工作,组织协调和指导律师、公证员、基层法律工作者等法律服务人员为经济困难或者特殊案件的当事人给予减、免收费,提供法律援助。

(六)合法性审查股。承办市政府重大行政决策和规范性文件的合法性审查工作;承办以市政府名义签订的协议、合同、备忘录等法律文书和市政府对外协商、谈判重要文件的法律审核等工作;承办规范性文件清理和备案审查工作。

(七)行政执法协调监督股。负责行政执法的综合协调工作;指导、监督各部门行政执法工作;推进严格规范公正文明执法;协调部门之间行政执法中有关争议和问题;负责市政府“放管服”改革措施的法制协调工作;核发管理行政执法证件。协同有关部门抓好全市治理公路“三乱”工作;会同有关部门实施对全市公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。

(八)行政复议股。承办市政府行政复议案件受理、审理和行政赔偿有关工作;负责承办由赣州市政府裁决的市政府行政复议案件的有关工作;负责指导、监督全市行政复议工作;承担市政府行政诉讼案件的应诉代理工作;负责指导、监督全市行政应诉工作。

(九)律师工作股(公职律师办公室)。指导、监督全市律师和律师事务所的管理工作;负责全市律师事务所机构的设置、变更、撤销、年检、执业许可证颁发的审核呈报工作;负责全市律师资格审查、考核、注册的审核呈报工作;管理、监督、指导全市司法鉴定工作;指导、监督全市党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作;指导公职律师、公司律师工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:瑞金市司法局、公证处。

本部门2020年年末编制人数57人,其中行政编制53人,事业编制4人;年末实有人数52人,其中在职人员52人,离休人员0人,退休人员18人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见后面附件1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1486.83万元,其中年初结转和结余357.39万元,较2019年增加减少44.13万元,增长下降2.88%;本年收入合计1129.44万元,较2019年增加43.85万元,增长4.04%,主要原因是:人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1129.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1486.83万元,其中本年支出合计1215.89万元,较2019年增加42.32万元,增长3.6%,主要原因是:人员增加;年末结转和结余270.95万元,较2019年减少86.44万元,下降24.19 %,主要原因是:及时清付账款。

本年支出的具体构成为:基本支出913.54万元,占75.13%;项目支出302.35万元,占24.87%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为809.7万元,决算数为1215.89万元,完成年初预算的150.17%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为7.23万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本着节约的原则。

(二)公共安全支出年初预算数为696.84万元,决算数为1125.87万元,完成年初预算的161.57%,主要原因是:人员增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为51.96万元,决算数为64.37万元,完成年初预算的123.88%,主要原因是:人员增加。

(四)卫生健康支出年初预算数为20.04万元,决算数为25.65万元,完成年初预算的127.99%,主要原因是:人员增加。

(五)住房保障支出年初预算数为33.63万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本着节约的原则。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出660.93万元,其中:

(一)工资福利支出641.71万元,较2019年增加61.9万元,增长10.68%,主要原因是:人员增加,工资正常调资。

(二)商品和服务支出252.61万元,较2019年增加56.68万元,增长28.93%,主要原因是:人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出19.21万元,较2019年增加15.28万元,增长388.8%,主要原因是:人员增加,正常基数调整。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.48万元,决算数为6.24万元,完成预算的35.7%,决算数较2019年减少2.28万元,下降26.76%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无因公出国(境)人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为11.48万元,决算数为4.55万元,完成预算的39.63 %,决算数较2019年增加0.48万元,增长11.79%。主要原因是人员增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是:人员增加。全年国内公务接待45批,累计接待500人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:国内公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.69万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为1.69万元,完成预算的28.17 %,决算数较2019年减少2.76万元,下降62.02 %,主要原因是本着节约的原则,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本着节约的原则。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出252.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加56.68万元,增长28.93%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评,共涉及资金206.4万元,占一般公共预算项目支出总额的68.27%   

组织对“法律援助”、“社区矫正”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“法律援助”项目委托赣州中浩会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目支出是市财政以项目预算方式划拨给瑞金市司法局专用于法律援助的项目。总体认为法律援助工作是一项重要的民生工程,法律援助覆盖在逐步扩大,服务质量也得到了提高,援助保障工作能力逐步增强,为保障和改善民生、促进社会公平正义发挥了积极作用;同时还发现法律援助工作存在预算资金不足,实际发生的费用高于预算费用。建议增加预算,增加财政拨款,为更好地做好法律援助工作,是政府应尽的责任。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。见后面附件2

我部门今年在市级部门决算中反映法律援助及社区矫正项目绩效自评结果。

法律援助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法律援助项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:今年,共受理法律援助案件689件,有效地维护了受援人的合法权益,促进了社会公平正义。从数量指标(对弱势群体的法律援助)、质量指标(对援助律师进行考核)、时效性(当年度完成)、社会效益指标(是否援助弱势群体)、可持续影响指标(有效对弱势群体提供法律援助)、服务对象满意度指标(满意)等各个指标进行自评,自评结果得分为93分。发现的问题及原因:一是存在资金缺口;二是补贴标准低,造成法律援助服务人员的积极性不高,影响法律援助办案补贴的支出进度。下一步改进措施:一是建议继续加大财政投入,将民生实事办好;二是将加强统筹协调,促进新的补贴标准尽快出台,调动服务人员的积极性。

社区矫正项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区矫正项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:今年累计接收社区服刑人员147人,解除矫正141人,支持矫正人员审前调查113人,总计401人。社区矫正对象解矫成功率为100%,解决被社区矫正对象的后顾之忧,有利于犯罪人回归社会,确保社区矫正人员无脱管、漏管和重新违法犯罪现象,有效预防犯罪,减少危害社会和谐的不安定因素。从数量指标(调解矛盾纠纷)、质量指标(调解每一起矛盾纠纷)、时效性(当年度完成)、社会效益指标(控制民事纠纷转变成刑事纠纷)、可持续影响指标(控制民事纠纷转变成刑事纠纷)、服务对象满意度指标(满意)等各个指标进行自评,自评结果得分为98分。发现的问题及原因:一是教育学习资料还不够丰富;二是社区矫正人员配备的定位手机功能有待加强。下一步改进措施:一是丰富教育学习资料;二是希望上级部门提出定位改善措施。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

项目总体执行情况较好,能按照制定的计划完成,预期的绩效目标也基本实现,项目的运行也是严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题,总体评分98分,等级为优。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。