瑞金市司法局2017年度部门决算公开

目    录

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市司法局部门概况

一、部门主要职能

1．（一）制订和编制全市司法行政工作中的中、长期规划，年度计划并监督实施。

（二）制订全市法治宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市各乡（镇）、各行业的依法治理工作和法治宣传工作。

（三）管理、监督、指导全市律师、司法鉴定、基层法律服务和法律援助工作；综合管理社会法律服务机构，负责“148”法律服务专线。

（四）管理、监督和指导全市公证机构办理公证业务活动。

（五）指导全市司法行政机关、基层司法所及司法助理员、人民调解员开展人民调解工作。

（六）监督和指导全市刑释解戒人员的帮教安置工作。

（七）管理、监督、指导全市社区矫正工作。

（八）负责抓好全市法学理论研究、教育、培训、调研工作。

（九）负责全市司法行政干警和法律服务人员的队伍建设和思想政治工作；负责本系统干部、职工的业务培训、岗位培训，提高队伍素质。

（十）负责抓好全市司法行政系统财务内审工作。

（十一）承办市政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市司法局。

本部门2017年年末编制人数54人，其中行政编制53人，事业编制1人；年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员14人；年末学生人数0人。 

第二部分  2017年度部门决算表

      第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1241.03万元，其中年初结转和结余419.30万元，较2016年（减少）103.47万元，（下降）11.18 %；本年收入合计821.73万元，较2016年（减少）103.47万元，（下降）11.18 %，主要原因是：严格控制经费的使用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入821.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计681.58万元，其中本年支出合计681.58万元，较2016年增加14.38万元，增长2.11%，主要原因是：项目经费支出增加；年末结转和结余559.44万元，较2016年增加140.14万元，增长25.05%，主要原因是：争资争项资金还没有实施。

本年支出的具体构成为：基本支出522.35万元，占76.64%；项目支出159.23万元，占23.36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为549.94万元，决算数为821.73万元，完成年初预算的149%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4.63万元，决算数为4.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基本持平。

（二）公共安全支出年初预算数为437.71万元，决算数为667.4万元，完成年初预算的152%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）工资福利支出360.71万元，较2016年增加4.26万元，增长1.18 %，主要原因是：工资正常调资。

（二）商品和服务支出157.97万元，较2016年增加76.78 万元，增长48.6 %，主要原因是：精准扶贫工作。

（三）对个人和家庭补助支出 3.68万元，较2016年（减少）64.62万元，增长94.61 %，主要原因是：本着节约的原则。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为12.47万元，完成预算的89%，决算数较2016年（减少）4.36万元，增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为6.86万元，完成预算的86 %，决算数较2016年增加2.61万元，增长38 %。主要原因是：上级组织学习培训较多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：未购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.61万元，完成预算的93.5%，决算数较2016年（减少）4.03万元，（下降）71.8%。主要原因是：本着节约的原则。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出453.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年（减少）202.9万元，（下降）145%，主要原因是：节约经费的使用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额23.02万元，其中：政府采购货物支出11.02万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金78万元。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

社区矫正项目绩效自评综述：主要产出和效果：

1、指纹签到

全市所有社区服刑人员都完成指纹登记采集，指纹登记率100%；不需指纹签到人员，按规定进行了审批及上传佐证材料。本年度指纹签到全年点验率100%，不需匹配指纹签到人员按规定实行了“签名+手印+时间”的管理，留存有纸质台账。

2、定位监管

手机定位率100%。统一建立了社区矫正日志，对定位手机离线、越界和人机分离的情况进行核查登记，对故意关机或人机分离的及时作出处罚给予了警告。

3、请假管理

我市依据《社区矫正实施办法》等相关规定，严格执行服刑人员请销假制度，规范履行审批手续，逐级审批，无越级审批、超期审批、擅自扩大请假事由等不规范审批。本年度出现一例逾期销假情况，有销假时间恰逢国庆假期导致逾期2日的情况说明。

4、重点工作

严格按照省厅、赣州市局部署，认真开展社区矫正执法规范深化年活动，圆满完成各项工作任务。我市在社区矫正安置帮教基地建设方面滞后。

5、基础保障

我市按规定保障社区矫正工作经费，并列入财政预算；电子手环的启用按上级要求部署推进，今年我市共配备50台，已按规定比例配备到位，同步出台《瑞金市社区矫正电子手环定位监管执行标准》，按本标准有效使用电子手环，对于日常监管发挥积极作用；人脸+指纹识别仪配备17台，有正式工作人员的司法所全部配备到位并正式启用；执法记录仪社区矫正中心2个、司法所1个配备、使用到位。但是，个别司法所无正式工作人员的问题仍然存在。

6、信息平台

按规定维护、使用社区矫正信息化监管平台，各项数据信息和佐证材料录入及时、准确，审批、管理规范。通过对信息平台规范操作和管理，对社区服刑人员掌控做到了底数清、情况明。

7、档案管理

在赣州市6月份组织的社区矫正业务培训后，再次对社区矫正档案进行了统一，执法档案、执法文书规范。

8、日常报告

我市制定了应急处置预案和重大事项报告制度及敏感时期日报告制度和值班制度，健全突发事件处置机制。

9、宣传工作

在本市级媒体(含报刊、电视、广播、网络等)宣传社区矫正工作1篇；在省级以上媒体(含报刊、电视、广播、网络等)宣传社区矫正工作1篇。

九、部门决算量化评价情况。

根据“部门决算量化评价表”计算，你部门量化评价得分76分，在95个市级部门中排10位，较市级部门平均分高8.7分（市级部门平均分为67.3分）。其中：预算编制及执行情况得56分（满分80分）；财务状况得15分（满分15分），人员情况得5分（满分5分）。请你部门就各项指标的评分情况，分单位核实情况、分析原因，加强评价结果的运用，改进和完善管理。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。