目 录
第一部分 瑞金市行政审批局概况
一、 本级单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市行政审批局2022年本级单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《本级单位收入总表》
三、《本级单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《本级单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市行政审批局2022年本级单位预算情况说明
一、2022年本级单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市行政审批局本级概况
一、主要职责
瑞金市行政审批局是市政府主管政务服务和行政审批工作的工作部门，为正科级。加挂市政务服务管理办公室牌子，主要职责是：
(一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，赣州市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。
(二)负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施;承担市政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。
(三)负责市政府行政审批制度改革方案的拟定;承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
(四)负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设。
(五)负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。
(六)负责承担划转行政审批事项的办理;负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。
(七)负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。
(八)负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
(九)负责指导、协调、监督、考核市直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。
(十)负责指导乡镇便民服务中心工作。
(十一)负责受理、督办全市政务服务投诉，负责12345政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。
(十二)按照市委市政府的职责分工，做好安全生产和生态环境保护相关工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
三、基本情况
1、内设机构情况
2021年本级共有预算单位1个。设下列内设机构：办公室（信息及档案管理股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股（踏勘股）、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股、农业事务审批股,下属副科级全额拨款事业单位瑞金市政务服务中心。
2、人员情况
瑞金市行政审批局本级编制人数69人（其中行政编制人数14人，机关工勤编制人数4人，事业编制人数51人），在职人数61人，临时聘用人员46人，退休人员4人。
第二部分 瑞金市行政审批局2022年本级单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《本级单位收入总表》
三、《本级单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《本级单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 瑞金市行政审批局本级单位预算情况说明
一、2022年本级单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市行政审批局收入预算总额为2692.38万元，其中：财政拨款收入1592.38万元，其他收入1100万元；比上年增加914.75万元，增加51.46%，主要原因：其他资金作为其他收入编列了项目预算中。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市行政审批局支出预算总额为2692.38万元。比上年增加914.75万元，增加51.46%，主要原因：其他资金作为其他支出编列了项目预算中。其中：
按支出项目类别划分：基本支出766.68万元，包括工资福利支出569.66万元、商品和服务支出196.66万元、对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出1925.7万元，包括商品与服务支出545万元，资本性支出280.7万元，其他支出1100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1465.87万元，社会保障和就业支出59.99万元，卫生健康支出23.15万元，住房保障支出43.37万元，其他支出1100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出569.66万元，商品和服务支出741.66万元，对个人和家庭的补助0.36万元、资本性支出280.7万元，其他支出1100万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市行政审批局财政拨款支出预算2692.38万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1465.87万元，社会保障和就业支出59.99万元，卫生健康支出23.15万元，住房保障支出43.37万元，其他支出1100万元；比上年增加914.75万元，增加51.46%，主要原因：其他资金作为其他支出编列了项目预算中。
（四）政府性基金情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本级单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算196.66万元，比2021年预算109.96万元增加86.7万元，增加78.85%。主要原因是：劳务费增加，其中临聘人员列入劳务费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（九）瑞金市行政审批局项目情况说明（本级）
1. 管理经费
1）项目概述：根据江西省相对集中许可权改革试点及全省“放管服”的改革要求，坚持以企业、群众实际需求为导向，创新工作思路、精简办事流程，努力打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的政务服务环境。我局履行政务服务管理工作及全市许可事项审批工作。
2）立项依据：用于保障政务服务中心及行政审批局日常管理经费
3）实施主体：瑞金市行政审批局
4）实施方案：根据江西省相对集中许可权改革试点及全省“放管服”的改革要求，我局履行政务服务管理工作及全市许可事项审批工作。本项目实施用于保障政务服务中心及行政审批局日常管理经费。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：一般公共预算资金550万元。
7）绩效目标的指标：见附表
2. 物业管理经费
1）项目概述：提供政务服务中心后勤保障服务，保障各项设施设备正常运行，确保政务服务中心工作有序开展。
2）立项依据：保障政务服务大楼正常运行
3）实施主体：瑞金市行政审批局
4）实施方案：提供政务服务中心后勤保障服务，保障各项设施设备正常运行，确保政务服务中心工作有序开展。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：一般公共预算资金167万元。
7）绩效目标的指标：见附表
3. 公章刊刻费
1）项目概述：根据赣州市人民政府办公室《印发关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的若干措施的通知》（赣市府办字【2020】55号）和赣州市行政审批局、赣州市公安局、赣州市市场监督管理局《关于印发<赣州市新开办企业首次刻制印章免费服务实施细则>的通知》（赣市行审字【2020】46号）和瑞府办抄字【2021】430号，认真贯彻落实进一步优化营商环境要求，切实减轻企业办证成本，努力打造“四最”营商环境，为企业提供更加便利、优质的政务服务。
2）立项依据：认真贯彻落实进一步优化营商环境要求，切实减轻企业办证成本，努力打造“四最”营商环境，为企业提供更加便利、优质的政务服务。
3）实施主体：瑞金市行政审批局
4）实施方案：根据赣州市人民政府办公室《印发关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的若干措施的通知》（赣市府办字【2020】55号）和赣州市行政审批局、赣州市公安局、赣州市市场监督管理局《关于印发<赣州市新开办企业首次刻制印章免费服务实施细则>的通知》（赣市行审字【2020】46号）精神，要求自2020年12月1日起，在全市范围内注册登记的新开办企业和农民专业合作社（不含个体户），由各级政府提供首次刻制公章免费服务。本项目实施用于行政审批局保障刻制公章经费,按上级标准约200元/套。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：一般公共预算资金36万元。
7）绩效目标的指标：见附表
4. 专家评审费
1）项目概述：认真贯彻落实进一步优化营商环境要求，切实减轻企业办证成本，坚持实现行政审批“优质、规范、高效、便民”的目标，努力打造“四最”营商环境，为企业提供更加便利、优质的政务服务。
2）立项依据：根据赣市行审字【2019】10号、2018年5月22日第30期《会议纪要》
3）实施主体：瑞金市行政审批局
4）实施方案：认真贯彻落实进一步优化营商环境要求，切实减轻企业办证成本，坚持实现行政审批“优质、规范、高效、便民”的目标，努力打造“四最”营商环境，为企业提供更加便利、优质的政务服务。2022年既定目标和项目任务全面完成，资金进度也按目标和项目进度相应完成。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：一般公共预算资金40万元。
7）绩效目标的指标：见附表
5. 信息化系统软件维护费费
1）项目概述：原2017年8月25日采购“信息化系统软件”免费运维服务已到期。保障行政审批局综合业务系统正常运行（含智慧政务大厅管理、门户网站、微信公众号、办公OA、事项库管理、绩效考勤管理、统一业务平台、第三方系统对接、报餐系统、短信平台等内容）。
2）立项依据：原2017年8月25日采购“信息化系统软件”免费运维服务已到期。保障行政审批局智慧政务大厅管理等综合业务系统正常运行。
3）实施主体：瑞金市行政审批局
4）实施方案：保障行政审批局综合业务系统正常运行（含智慧政务大厅管理、门户网站、微信公众号、办公OA、事项库管理、绩效考勤管理、统一业务平台、第三方系统对接、报餐系统、短信平台等内容）。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：一般公共预算资金32.7万元。
7）绩效目标的指标：见附表
二、2022年“三公经费”预算支出说明
本单位2022年度“三公”经费支出预算数为26.87万元，比上年预算数27.7万元减少0.83万元，下降3%。
2022年瑞金市行政审批局（本级）“三公”经费年初预算安排26.87万元。其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务接待费支出预算数为26.87万元，比上年预算数27.7万元减少0.83万元，下降3%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是单位无公务用车车辆。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是单位未购置公务用车车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（1）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（5）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（2）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（3）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（4）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（5）其他支出：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项支出。
