目 录
第一部分 2020年瑞金市人民政府行政审批局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市人民政府行政审批局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）瑞金市行政审批局是市政府主管政务服务和行政审批工作的工作部门，为正科级。加挂市政务服务管理办公室牌子，主要职责是：
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府，赣州市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。
2、负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施；承担市政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。
3、负责市政府行政审批制度改革方案的拟定；承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
4、负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设。
5、负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。
6、负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。
7、负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。
8、负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
9、负责指导、协调、监督、考核市直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。
10、负责指导乡镇便民服务中心工作。
11、负责受理、督办全市政务服务投诉，负责12345政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。
12、负责中介服务超市的日常运行和管理。
13、按照市委市政府的职责分工，做好安全生产和生态环境保护相关工作。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）市行政审批局部门设下列机构：办公室（信息及档案管理股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股（踏勘股）、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股、农业事务审批股、赣州市公共资源交易中心瑞金市分中心（含政府集中采购中心）。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，其中：瑞金市行政审批局（本级），赣州市公共资源交易中心瑞金市分中心（含政府集中采购中心）。
本部门2020年年末编制人数82人，其中行政编制 18人，事业编制 64人；年末实有人数 72人，其中行政在职人员13人、事业在职人员59人；离休人员0人，退休人员 5人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表（部门）
（见后面附件一）
第三部分 2020年度部门决算情况说明（部门）
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2054.75万元，其中年初结转和结余4.37万元，较2019年减少117.54万元，减少96.42%；本年收入合计2050.39元，较2019年减少18.13万元，减少0.88%，主要原因是：其他收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1376.13万元，占67.12%；政府性基金预算财政拨款收入674.26万元，占32.88%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2054.75万元，其中本年支出合计1982.94万元，较2019年减少203.12万元，减少9.29%，主要原因是：当年未及时支付相关支出费用；年末结转和结余71.81万元，较2019年增加67.44万元，增加1543.25%，主要原因：由于相关费用当年未报账。
本年支出的具体构成为：基本支出999.87万元，占50.42%；项目支出983.07万元，占49.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1274.03万元，决算数为1982.94万元，完成年初预算的155.64%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1188.04万元，决算数为1221.55万元，完成年初预算的102.82%，主要原因是：职工人数增加和职工工资福利增长。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.43万元，决算数为64.59万元，完成年初预算的142.17%，主要原因是：职工人数增加及职工工资福利增长。
（三）卫生健康支出年初预算数为14.21万元，决算数为22.54万元，完成年初预算的158.62%，主要原因是：职工人数增加及职工工资福利增长。
（四）住房保障支出年初预算数为26.35万元，决算数为0元，完成年初预算的0%，主要原因是：无
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为674.26元，主要原因是：支付信息化系统设备款等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出987.53万元，其中：
（一）工资福利支出776.57万元，较2019年增加94.29万元，增长13.82%，主要原因是：职工人数增加及职工工资福利增长，。
（二）商品和服务支出210.84万元，较2019年减少33.73万元，减少13.79%，主要原因是：由于相关费用当年未报账。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年增加0.04万元，增加50%，主要原因是：新增独生子女父母奖。
（四）其他资本性支出0万元，较2018年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.05万元，决算数为6.99万元，完成预算的23.26%，决算数较2019年减少0.02万元，减少0.29%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位无人员出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为30.05万元，决算数为6.99万元，完成预算的23.26%，决算数较2019年减少0.02万元，减少0.29%。全年国内公务接待46批次，国内公务接待人次750人次，其中外事接待 0批次。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2020年事业单位参加了公车改革，已无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2020年事业单位参加了公车改革，已无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出197.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少26.86万元，减少11.96%，主要原因是：由于相关费用当年未报账。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额923.90万元，其中 政府采购货物支出702.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.89万元、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金800万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.8分，项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，执行率100%。
1.主要成效：2020年，全年服务事项累计收件1050847件，办结1049802件，办结率达99.9%；市本级行政许可和公共服务事项（办事指南类）共有719项，跑一次办结的共有658项，占总事项的91.52%。全面推行“不为不办找理由、只为办好想办法”的窗口无否决权服务机制，践行"只说YES,不说No”的服务理念，企业群众办事满意率由2018年的95.2%提升至当前的99.97%，服务水平达到优级以上，达到项目预期效益，维护了社会稳定。
2.发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强；二是进一步健全财务管理制度，不断更新。
3.下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是强化绩效管理意识；三是加强财务人员的业务培训和管理。
4.公开《项目支出绩效自评表》（见后面附件二）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
