您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 市行政审批局 > 财经信息 > 财政预决算

瑞金市公共资源交易中心2020年度部门决算

访问量:

   

第一部分概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分概况

一、部门主要职能

本部门主要职责是:1.宣传贯彻执行国家、省、市有关招标投标的法律、法规、规章及政策,制订场内招标投标活动管理制度和工作规则;

2.受理各类工程招标投标业务登记,统计招标投标业务数据,安排交易时间和场所,协助做好工程招标投标双方和中介方资格核验工作;

3.统一发布各类工程招标投标信息,为招标投标各方提供各种信息和政策、法规、交易流程咨询服务;

4.协助市招管办建立、管理和使用评标专家库,抽取评标专家;

5.协助市发改委建立、管理和使用“黑名单”制度;

6.负责工程招标投标项目从进场登记到中标公示所产生的文件材料的收集、整理、立卷和统一管理,并建立档案管理制度,按规定为有关单位提供档案查阅服务;

7.组织管理场内招标投标活动,提供场内服务,维护场内招标投标秩序,对执行场内工作规则和程序进行监管,协助有关单位查处招标投标活动中的违法违规行为;

8.按有关规定统一收退投标保证金;

9.负责组织实施摇号,提供相关规范化服务,并负责“中介超市”入驻企业的日常管理;

10.参加招标方案审查联席会议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门设全额拨款事业单位1个。本部门2020年年末编制人数13(含政府集中采购中心),其中:事业编制13名;实有人数18人,其中:全额拨款事业人员11人;临聘人员5人,见习人员2人。

第二部分  2020年度部门决算表

附件:公开01-10

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计155.55万元,其中年初结转和结余0.04万元,较2019年减少0.36万元,减少90%;本年收入合计155.51万元,较2019年增加19.81万元,增长14.6%,主要原因是:人员工资和专家评审费增长。

本年收入155.55万元,全部为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计155.55万元,其中本年支出合计154.95万元,较2019年增加15.35万元,增长11%,主要原因是:人员工资和专家评审费增长,导致本部门收支增加;年末结转和结余0.61万元,较2019年增加0.57万元,增加1425%,主要原因是:2020年事业运行经费减少,导致年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出114.95万元,占74.2%;项目支出40万元,占25.8%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为135.8万元,决算数为155.55万元,完成年初预算的114.5%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为114.8万元,决算数为139.9万元,完成年初预算的121.9%,主要原因是:人员工资和专家评审费增长,导致本部门收支增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.58万元,决算数为10.83万元,完成年初预算的113%,主要原因是:职工人数增加及职工工资福利增长,

(三)卫生健康支出年初预算数为3.52万元,决算数为4.19万元,完成年初预算的119%,主要原因是:职工人数增加及职工工资福利增长,

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出154.95万元,其中:

(一)工资福利支出101.9万元,较2019年增加20.11万元,增长25%,主要原因是:年度内人员工资增加。

(二)商品和服务支出53.05万元,较2019年增加5.31万元,增加11.1%,主要原因是:年度内人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:增加对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.45万元,决算数为0.4万元,完成预算的27.6%,决算数较2019年减少0.5万元,减少55.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.45万元,决算数为0.4万元,完成预算的74.71%,决算数较2019年减少0.32万元,下降19.75%,主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.05万元,较上年决算数增加5.31万元,增长11.1%,主要原因是:资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %

    组织对公共资源交易工作经费和专家评审费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看,项目运行良好。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映公共资源交易工作经费和专家评审费项目绩效自评结果。

公共资源交易工作经费和专家评审费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为98.6分和96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100 %

发现的问题及原因:一是执行中央八项规定不够严格,办公耗材存在一定浪费;二是缺乏专业财务人员,对会计专业知识了解不够。

下一步改进措施:一是强化绩效管理意识,严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约;二是加强财务人员的业务培训。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。