瑞金市行政审批局2019年度部门决算

目    录

第一部分  2019年瑞金市人民政府行政审批局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市人民政府行政审批局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）瑞金市行政审批局是市政府主管政务服务和行政审批工作的工作部门，为正科级。加挂市政务服务管理办公室牌子，主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府，赣州市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。

2、负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施；承担市政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。

3、负责市政府行政审批制度改革方案的拟定；承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

4、负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设。

5、负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。

6、负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

7、负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

8、负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

9、负责指导、协调、监督、考核市直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。

10、负责指导乡镇便民服务中心工作。

11、负责受理、督办全市政务服务投诉，负责12345政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

12、负责中介服务超市的日常运行和管理。

13、按照市委、市政府的职责分工，做好安全生产和生态环境保护相关工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市行政审批局设下列内设机构：办公室（信息及档案管理股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股（踏勘股）、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股、农业事务审批股。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：市行政审批局、市公共资源交易中心、。

本部门2019年年末编制人数82人，其中行政编制 18人，事业编制 64人；年末实有人数 66人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员 1人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

（见后面附件一）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2190.43万元，其中年初结转和结余121.91万元，较2018年增加84.73万元，增长227.89%；本年收入合计2068.52万元，较2018年增加169.15万元，增长8.91%，主要原因是：支付信息化系统设备款及职工工资福利增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2052.59万元，占99.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.93万元，占0.77%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2190.43万元，其中本年支出合计2186.06万元，较2018年增加371.41万元，增长20.47%，主要原因是：支付信息化系统设备款及职工工资福利增长；年末结转和结余4.37万元，较2018年减少117.54万元，下降96.42%，主要原因是：及时支付政府采购支出及履约保证金。

本年支出的具体构成为：基本支出938.95万元，占42.95%；项目支出1247.12万元，占57.05%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1122.37万元，决算数为2172.53万元，完成年初预算的193.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1052.38万元，决算数为2094.59万元，完成年初预算的199.03%，主要原因是：支付信息化系统设备款及职工人数增加和职工工资福利增长，导致年初预算与实际支出存在较大差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.53万元，决算数为57.02万元，完成年初预算的151.93%，主要原因是：职工人数增加及职工工资福利增长，

（三）卫生健康支出年初预算数为11.11万元，决算数为20.91万元，完成年初预算的188.21%，主要原因是：职工人数增加及职工工资福利增长，

（四）住房保障支出年初预算数为21.35万元，决算数为0元，完成年初预算的0%，主要原因是：无

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出926.93万元，其中：

（一）工资福利支出682.28万元，较2018年增加358.43万元，增长110.68%，主要原因是：职工人数增加及职工工资福利增长，。

（二）商品和服务支出244.57万元，较2018年增加54.85万元，增长28.91%，主要原因是：职工人数增加及办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.08万元，较2018年减少0.03万元，减少27.27%，主要原因是：无。

（四）其他资本性支出0万元，较2018年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.3万元，决算数为7.01万元，完成预算的22.4%，决算数较2018年减少1.37万元，减少16.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位无人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为31.3万元，决算数为7.01万元，完成预算的22.4%，决算数较2018年增加0.03万元，增长0.1%。主要原因是：物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：2019年事业单位参加了公车改革，已无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出224.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加34.94万元，增加18.42%，主要原因是：职工人数增加及职工工资福利增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额443.73万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出424.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备决算数为75.97万元；单位价值100万元以上专用设备决算数为368.03万元。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目

0个，共涉及资金660.98万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，执行率100%。

1.主要成效：将我市26个行政审批部门共计175项行政权许可权及其它相关权力事项（其中许可事项132项，其它权力事项43项）和人员编制全部一次性划转至行政审批局，行政许可事项集中率达到82.15%。经多轮事项梳理，将改革前最多的6个审批层级压缩至3个以下。同时将原来26个单位部门的32枚行政审批印章转变为行政审批局的1枚行政审批专用章，将多个单位部门的协作审批转变为一个单位内部科室间的共同配合，实现“一枚印章管审批”。2019年，政务服务事项累计收件938317件，办结937534件，办结率99.91%，收取税费7714.5万元，日均接待办事群众1500余人次。

大力推进“最多跑一次”和“一次不用跑”改革。为避免办事企业和群众“来回跑”、“多次跑”，我局要求各审批科室多措并举，切实减少办事企业和群众的时间成本。

着力疏通“难点、堵点、痛点”。针对群众办事反应的堵点问题，我局积极开展“群众办事百项堵点疏解行动”，切实解决存在的各种问题。

全面推行“一窗式”改革。推行“一窗式”业务办理模式，让企业群众办事只跑一个窗，办事“只认窗口、不认面孔”，减少群众等候时间，均衡窗口工作人员的压力。

2.存在问题：行政审批局（政务服务中心）进驻人员多，业务量大，任务重，日常开支大，而财政拨入资金严重不足，资金缺口大。

3.改进措施及建议：建议财政对行政审批增加财政资金投入，增加综合定额经费，提高预算数，解决经费缺口问题。

4.公开《项目支出绩效自评表》（见后面附件二）

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。