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瑞金市行政服务中心管理委员会2018年部门预算

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第一部分  瑞金市行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

1、为市本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调;

2、制定行政服务中心的管理制度并监督检查;为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务;

3、对办理行政服务事项的数量、效率及涉及的收费进行监督;

4、受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷;对窗口工作人员进行管理、培训和考核;

5、对市直、驻市部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核;

6、指导各乡镇行政服务中心和公共资源交易站工作;

7、对市公共资源交易中心及政府集中采购中心的监管和指导;

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门2018年主要工作任务

1、进一步深化审批制度改革、转变政府职能,配合相关职能部门稳步推进“三集中、三到位”工作,促进进驻中心部门和单位对窗口充分授权,不断优化审批流程,压缩审批时限;工作重心逐渐由审批向服务转移。

2、进一步细化、优化考核办法,增强考核的可操作性,突出考核的奖惩性,强化责任追究机制。继续推行统一着装制度,便于群众辨识,提升窗口形象。严格窗口人员进驻、调整、管理、考核,调换不符合条件的窗口工作人员,努力争取市委市政府的支持把中心打造为干部培养、提拔、使用的平台,吸引部门业务骨干、优秀人才到窗口培养锻炼。

3、加快行政审批服务升级。以中央、省、市相关文件为要求,继续做好行政审批项目的“接、放、管”工作,并依据“十公开”要求,坚持依法行政,促进审批流程更精简、更合理、更规范、更高效,切实提升行政审批效能。 促进提速增效。

4、积极研究提升行政审批效能的重要环节和难点问题,有针对性地加以分析研究,努力建立完善项目审批机制,真正形成流程更优化、流转更高效的审批服务运行模式。  

5、按照省里行政许可权相对集中改革试点要求,继续配合牵头单位做好改革相关工作。

 

三、部门基本情况

    瑞金市行政服务中心管理委员会实有编制共17(含企业服务中心),其中行政编制3个,全额拨款事业编制12个,行政工勤编制2个;实际在职人数13人;临时聘用人员3人(财政负担2人,单位自聘1人)。中心下属部门包括公共资源交易中心和政府集中采购中心。其中,公共资源交易中心实有全额拨款事业编制7个,实际在职人数7人,临时聘用人员2人(财政负担1人,单位自聘1人);政府集中采购中心实有全额拨款事业编制6个,实际在职人数6人。 

 

第二部分  瑞金市行政服务中心管理委员会2018年部门预算情况说明

 (一) 收入预算情况

    2018瑞金市行政服务中心管理委员会收入预算总额为795.16万元,其中:财政拨款收入770.81万元,上年结余结转24.35万元。

(二)支出预算情况

    2018瑞金市行政服务中心管理委员会支出预算总额为795.16万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出342.71万元,包括工资福利支出157.55元、商品和服务支出185.13万元、对个人和家庭的补助0.03万元;项目支出452.45万元,其中商品服务支出451.35万元,资本性支出1.1万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出754.38万元,社会保障和就业支出21.85万元,医疗卫生与计划生育支出6.48万元住房保障支出12.45万元。

(三)财政拨款支出情况

2018瑞金市行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算770.81万元,具体支出情况是:一般公共服务支出730.03万元,社会保障和就业支出21.85万元,医疗卫生与计划生育支出6.48万元,住房保障支出12.45万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,较上年无变化。

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算318.36万元,比2017年预算增加159.36万元,增长50%具体包括办公费10.4万元,印刷费5.3万元、邮电费8.65万元、水电费73.8万元、差旅费10.6万元、维修(护)费3万元、公务接待费31.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、会议费3万元、培训费3.9万元劳务费3万元、工会经费5.7万元、福利费126.91万元、其它交通10万元、其他商品服务支出15万元、办公设备购置费6.1万元。

(六)、政府采购情况

2018瑞金市行政服务中心管理委员会所属各单位政府采购预算总额248.97万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,部门共有车辆1辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年部门安排项目支出6个,实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金452.45万元。

(九)部门“三公”经费支出预算情况

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为33万元,比上年预算数9.7万元增加23.3万元,较上年上调 240.21%,主要构成情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算数为0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

(二)公务接待费支出预算数为31.5万元,比上年预算数8.2万元增加23.3万元,较上年上调 284.15%,。主要原因是:我单位作为2017年行政审批制度改革试点,成立了行政审批局,是目前全省优秀县市试点之一,前来参观学习的人数增长很多,导致接待费用的增加

(三)公务用车运行维护费支出预算数为1.5万元,比上年预算数7.8万元减少6.3万元,较上年下降80.8%。主要原因是:实行公务用车改革后,本级单位车辆全部参与车改,只保留一部二级单位公共资源交易中心车辆,从而减少了公务用车运行及维护费用。

第三部分  瑞金市行政服务中心管理委员会2018年部门预算公开

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

瑞金市行政服务中心管理委员会2018年部门预算公开详见附表

名词解释(说明本部门涉及收入支出科目)

一、 收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   (二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育等管理事务的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

(五)农林水支出   :指行政单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

 


附件:瑞金市行政服务中心管理委员会2018年预算公开表.xls