行政服务中心管委会2016年部门决算

目    录

 第一部分  行政服务中心管委会部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  行政服务中心管委会2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分 行政服务中心管委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  行政服务中心管委会部门概况

一、部门主要职责

1、为市本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。

2、为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务。

3、对办理行政服务事项的数量、效率及涉及的收费进行监督，受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。

4、对窗口工作人员进行管理、培训和考核，对市直、驻市部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核。

5、根据国家有关法律法规，拟定我市招标投标市场交易相关管理办法。

6、负责审核招标投标活动中的各项交易规则和制度；

7、负责市本级招标投标市场管理和监督。

8、负责对市公共资源交易中心的监管和指导，协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能。

9、负责市本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全市行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。

10、承担政府集中采购工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：市行政服务中心管委会、市公共资源交易中心、市政府集中采购中心（新增）。

第二部分  行政服务中心管委会2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计402.13万元，其中上年结转和结余0.04万元，结转较上年减少99.78%；主要原因是减少了投标保证金的存量； 本年收入合计402.17万元，较上年增长24.73%，主要原因是机构、人员增加以及人员工资增长。

本部门2016年度支出总计402.17万元，其中本年支出合计384.74万元，较上年增长25.58%，主要原因是：因机构、人员增加及工资增长；年末结转和结余17.43万元，较上年增加99.77%，主要原因是：增加了投标保证金的存量。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为275.52万元，决算数为398.93万元，完成年初预算的144.79%，主要原因是：年初预算与实际支出存在差异。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为275.52万元，决算数为384.74万元，完成年初预算的139.64%。

按经济分类科目分：工资福利支出130.34万元，较上年增长48.87%，主要原因是：机构、人员增加及工资正常增长等；商品和服务支出255.63万元，较上年增长12.04%，主要原因是：因机构、人员增多及人员工资增长等；对个人和家庭补助支出0.35万元，较上年下降89.80%，主要原因是：退休费转社保发。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出255.63万元，比2015年增加32.88万元，增长14.76%。主要原因是：因机构、人员增多及工资增长等。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为20.3万元，决算数为12.24万元，完成预算的60.30%，决算数较上年下降26.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.4万元，决算数为7.08万元，完成预算的68.08%，决算数较上年下降13.34%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.9万元，决算数为5.16万元，完成预算的52.12%，决算数较上年下降39.58%。主要原因是：控制支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个：管理经费111.28万元，办公楼租金26万元，公共资源交易中心工作经费20万元，共涉及资金157.28万元，项目自评覆盖率达到98.21%。

绩效目标：项目资金管理上严格贯彻中央八项规定，厉行节约反对浪费，执行严谨的财务管理及公开制度，科学合理的分配使用好项目经费，做到有计划，有重点，有成效，资金使用严格按照预算标准执行。

八、专业名词解释

（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公经费”：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  行政服务中心管委会2016年部门决算表

（详见附件）