瑞金市行政服务中心管理委员会2017年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市行政服务中心管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  瑞金市行政服务中心管理委员会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市行政服务中心管理委员会2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

1、为市本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；

2、制定行政服务中心的管理制度并监督检查；为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；

3、对办理行政服务事项的数量、效率及涉及的收费进行监督；

4、受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

5、对市直、驻市部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核；

6、对市公共资源交易中心的监管和指导；

7、做好进入中心交易的公共资源交易项目的各项服务工作；

8、承接政府集中采购目录内的政府集中采购工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务

1、进一步深化审批制度改革、转变政府职能，配合相关职能部门稳步推进“三集中、三到位”工作，促进进驻中心部门和单位对窗口充分授权，不断优化审批流程，压缩审批时限；工作重心逐渐由审批向服务转移。

2、进一步细化、优化考核办法，增强考核的可操作性，突出考核的奖惩性，强化责任追究机制。继续推行统一着装制度，便于群众辨识，提升窗口形象。严格窗口人员进驻、调整、管理、考核，调换不符合条件的窗口工作人员，努力争取市委市政府的支持把中心打造为干部培养、提拔、使用的平台，吸引部门业务骨干、优秀人才到窗口培养锻炼。

3、加快行政审批服务升级。以中央、省、市相关文件为要求，继续做好行政审批项目的“接、放、管”工作，并依据“十公开”要求，坚持依法行政，促进审批流程更精简、更合理、更规范、更高效，切实提升行政审批效能。 促进提速增效。

4、积极研究提升行政审批效能的重要环节和难点问题，有针对性地加以分析研究，努力建立完善项目审批机制，真正形成流程更优化、流转更高效的审批服务运行模式。  

5、按照省里行政许可权相对集中改革试点要求，继续配合牵头单位做好改革相关工作。

6、奋发进取，不断提升公共资源交易服务水平。

7、建立统一规范的公共资源交易平台，建立健全公共资源交易管理协调工作机制，形成规划统一、服务高效、规范透明、管理顺畅的交易平台体系。

三、部门基本情况

    瑞金市行政服务中心管理委员会实有编制共11个，其中行政编制3个，全额拨款事业编制6个，行政工勤编制2个；实际在职人数10人；临时聘用人员13人（财政负担2人，单位自聘11人）。中心下属部门包括公共资源交易中心和政府集中采购中心。其中，公共资源交易中心实有全额拨款事业编制7个，实际在职人数6人，临时聘用人员2人（财政负担1人，单位自聘1人）；政府集中采购中心实有全额拨款事业编制6个，实际在职人数5人。

第二部分  瑞金市行政服务中心管理委员会2017年部门预算情况说明

 (一) 收入预算情况

    2017年瑞金市行政服务中心管理委员会收入预算总额为331.46万元，其中：财政拨款收入328.84万元，上年结余结转2.62万元。

（二）支出预算情况

    2017年瑞金市行政服务中心管理委员会支出预算总额为331.46万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.85万元，包括工资福利支出114.95万元、商品和服务支出17.99万元、对个人和家庭的补助9.91万元；项目支出188.61万元，其中商品和服务支出187.61万元,其他资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出299.98万元，社会保障和就业支出16.46万元，医疗卫生与计划生育支出5.14万元，住房保障支出9.88万元。

 (三)财政拨款支出情况

2017年瑞金市行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算331.46万元，具体支出情况是：一般公共服务支出321.58万元，住房保障支出9.88万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年瑞金市行政服务中心管理委员会机关运行经费预算159万元。具体包括其它工资福利支出20.1万元，办公费8.3万元，印刷费2.2万元、邮电费7.4万元、水电费12.5万元、差旅费16.2万元、维修（护）费8万元、公务接待费8.3万元、劳务费2万元、工会经费3.56万元、福利费55.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品服务支出12.44万元、办公设备购置费1万元。

（六）、政府采购情况

2017年瑞金市行政服务中心管理委员会所属各单位政府采购预算总额1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆1辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年部门安排项目支出5个，实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金181万元。

（九）部门“三公”经费支出预算情况

本部门2017年度“三公”经费支出预算数为9.7万元，比上年预算数17.3万元减少7.6万元，较上年下降43.9%，主要构成情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（二）公务接待费支出预算数为8.3万元，比上年预算数9.7万元减少1.4万元，较上年下降14.4%，。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（三）公务用车运行维护费支出预算数为1.5万元，比上年预算数7.8万元减少6.3万元，较上年下降81%。主要原因是：实行公务用车改革后，本级单位车辆全部参与车改，只保留一部二级单位公共资源交易中心车辆，从而减少了公务用车运行及维护费用。

第三部分  瑞金市行政服务中心管理委员会2017年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市行政服务中心管理委员会2017年部门预算表