瑞金中央革命根据地纪念馆2022年部门预算

第三部分  瑞金中央革命根据地纪念馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年瑞金中央革命根据地纪念馆收入预算总额为3211.71万元，比上年度3161.18万元增加50.53万元。其中：财政拨款收入841.14万元，较上年预算安排减少40.67万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少850万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2370.57万元，较上年预算安排增加2370.57万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

（二）支出预算情况

2022年瑞金中央革命根据地纪念馆支出预算总额为3211.71万元，比上年度3161.18万元增加50.53万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3211.71万元较上年预算安排增加50.53万元，包括工资福利支出767.71万元较上年预算安排减少632.17万元、商品和服务支出63.87万元较上年预算安排减少1487.13万元、对个人和家庭的补助3.56万元较上年预算安排减少172.74万元、资本性支出6万元较上年预算安排增加6万元、其他支出2370.57万元较上年预算安排增加2370.57万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出11.15万元较上年预算安排减少16.2万元，文化旅游体育与传媒支出2986.63万元较上年预算安排增加234.73万元，社会保障和就业支出102.64万元较上年预算安排减少171.51万元，卫生健康支出44.41万元较上年预算安排增加5.57万元，住房保障支出66.88万元较上年预算安排减少2.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年瑞金中央革命根据地纪念馆财政拨款支出预算841.14万元，比上年度881.81万元减少40.67万元。具体支出情况是：一般公共服务支出11.15万元较上年预算安排减少16.2万元，文化旅游体育与传媒支出616.06万元较上年预算安排减少43.86万元，社会保障和就业支出102.64万元较上年预算安排减少171.51万元，卫生健康支出44.41万元较上年预算安排增加5.57万元，住房保障支出66.88万元较上年预算安排减少2.06万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算63.87万元，比2021年预算67.57万元减少3.7万元，下降5.48%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

本部门2022年度没有项目安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金中央革命根据地纪念馆“三公”经费一般公共预算安排18.23万元，比上年18.8万元减少0.57万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费18.23万元，比上年18.8万元减少0.57万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指瑞金中央革命根据地纪念馆工会各项事务经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指瑞金中央革命根据地纪念馆用于博物馆免费开放经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指瑞金中央革命根据地纪念馆事业单位退休职工退休费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指瑞金中央革命根据地纪念馆事业单位退休职工统筹外经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指瑞金中央革命根据地纪念馆用于缴纳职工失业保险的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指瑞金中央革命根据地纪念馆用于缴纳职工社保的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指瑞金中央革命根据地纪念馆用于缴纳职工医疗保险的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指瑞金中央革命根据地纪念馆用于缴纳职工住房公积金的支出。