瑞金市泽覃乡人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市泽覃乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市泽覃乡人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市泽覃乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市泽覃乡人民政府概况
一、部门主要职责
泽覃乡人民政府是主管泽覃乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置、人员情况
2025年瑞金市泽覃乡人民政府共有预算单位1个，包括瑞金市泽覃乡人民政府本级。
编制人数小计60人,其中：行政编制人数25人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数35人,自收自支编制人数0人。实有人数小计66人,其中：在职人数小计59人,行政在职人数25人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数34人;离休人数小计0人,退休人数小计 0人,退职人员0人,遗属人数7人。
第二部分 瑞金市泽覃乡人民政府2025年部门预算公开表
详见附表
第三部分 瑞金市泽覃乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年瑞金市泽覃乡人民政府收入预算总额为6519.2万元，较上年的6297.64万元，增加221.56万元，主要原因是新增和美乡村建设资金及新增乡、村组干部补贴。其中：财政拨款收入1417.97万元，较上年预算安排增加120.33万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入5000万元，较上年预算安排增加/减少0万元；上年结转101.23万元，较上年预算安排增加101.23万元。
（二）支出预算情况
2025年瑞金市泽覃乡人民政府支出预算总额为6519.2万元，较上年的6297.64万元，增加221.56万元，主要原因是新增和美乡村建设资金及乡、村组干部补贴。其中：
按支出项目类别划分：基本支出907.64万元，较上年预算安排增加97.05万元，包括工资福利支出698.2万元、商品和服务支出194.44万元、对个人和家庭的补助支出9万元，资本性支出6万元 ；项目支出5611.56万元，较上年预算安排增加23.28万元，其中：商品和服务支出177.73万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出755.94万元，较上年预算安排增加95.11万元；社会保障和就业89.69万元，较上年预算安排增加9.77万元；卫生健康支出24.75万元，较上年预算安排增加3.91万元；农林水支出581.83万元，较上年预算增加97.28万元；住房保障支出65.76万元，较上年预算安排增加14.26万元;文化旅游体育与传媒支出1.23万元，较上年预算安排增加1.23万元；其他支出5000万元，与上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1132.03万元，较上年预算安排增加89.6万元；商品和服务支出372.17万元，较上年预算安排增加132.06万元；对个人和家庭的补助9万元，较上年预算安排减少0.1万元；资本性支出6万元，较上年预算安排增加0万元，其他支出5000万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年瑞金市泽覃乡人民政府财政拨款支出预算1417.97万元，较上年预算安排增加120.33万元,主要原因为新增乡、村组干部补贴。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出755.94万元，较上年预算安排增加95.11万元；社会保障和就业89.69万元，较上年预算安排增加9.77万元；卫生健康支出24.75万元，较上年预算安排增加3.91万元；农林水支出481.83万元，较上年预算增加97.28万元；住房保障支出65.76万元，较上年预算安排增加14.26万元。
按支出项目类别划分：基本支出907.64万元，较上年预算安排增加97.05万元，包括工资福利支出698.2万元、商品和服务支出194.44万元、对个人和家庭的补助支出9万元，资本性支出6万元 ；项目支出510.33万元，较上年预算安排增加23.28万元，其中：商品和服务支出76.5万元、资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本单位是行政单位，2025年机关运行经费预算200.44万元，比2024年预算增加4.83万元，增长2.45%，主要原因为：人员增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车1辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2025年瑞金市泽覃乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额6519.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2025年瑞金市泽覃乡人民政府部门预算安排项目5个，项目预算金额合计5611.56万元，其中：村级运转经费项目48万元，村级支出项目433.83万元，非税收入成本性支出项目22.5万元，招商引资专项支出6万元，上年结转项目支出101.23万元，其他收入资金5000万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：村（社区）运转经费项目
⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立泽覃乡村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
⑶实施主体：泽覃乡政府12个行政村：明星村、光辉村、五龙村、石水村、新丰村、步权村、安治村、希平村、陶林村、泽覃村、兰从村、永红村。
⑷实施方案：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
⑸实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
⑹本年度预算安排：48万元。
⑺绩效目标：保障全乡12个村村级运转经费不低于4万元/村。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年瑞金市泽覃乡人民政府“三公”经费财政拨款安排13.79万元。比上年预算数14.22万元减少0.43万元，下降3.02%其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致
公务接待费7.36（7.59）万元，比上年减0.23万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费6.43（6.63）万元，比上年减0.2万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
（说明本部门涉及收入支出科目，参照2025年政府收支分类科目书说明）
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
