瑞金市叶坪镇人民政府2024年单位预算公开

第三部分  瑞金市叶坪镇人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年瑞金市叶坪镇人民政府收入预算总额为8109.87万元，较上年预算安排的5887.41万元，增加2222.46万元，主要原因是其他资金增加1000万元及村居干部增加住房公积金。其中：财政拨款收入2509.87万元，较上年预算安排增加1260.83万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排持平；事业收入0万元，较上年预算安排持平；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排持平；其他收入5600万元，较上年预算安排增加1000万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年瑞金市叶坪镇人民政府支出预算总额为8109.87万元，较上年预算安排的5887.41万元，增加2222.46万元，主要原因是其他资金增加1000万元及增加村居干部待遇。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1116.95万元，较上年预算安排减少49.46万元，包括工资福利支出871.98万元、商品和服务支出197.69万元、对个人和家庭的补助支出21.28万元，资本性支出26.00万元；项目支出6992.92万元，较上年预算安排增加2271.92万元，其中：商品和服务支出1392.92万元、资本性支出5600万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出904.46万元，较上年预算安排增加21.49万元；社会保障和就业122.73万元，较上年预算安排减少10.74万元；；卫生健康支出46万元，较上年预算安排增加1.74万元，住房保障支出73.79万元，较上年预算安排增加0.89万元，农林水支出1362.89万元，较上年预算安排增加1209.09万元，其他支出5600万元，较上年预算安排增加1000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出871.98万元，较上年预算安排减少9.13万元；商品和服务支出197.69万元，较上年预算安排减少12.8万元；对个人和家庭的补助21.28万元，较上年预算安排减少1.96万元；资本性支出26万元，较上年预算安排增加11.14万元，烟叶发展资金项目100万元，市聘计生专干工资15.03万元,非税收入成本性支出15万元，村级运转经费121万元，保基本民生_村级支出1141.89万元，其他资金5600万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年瑞金市叶坪镇人民政府财政补助支出预算2509.87万元，较上年预算安排增加1260.83万元,主要原因为村干部待遇提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出904.46万元，较上年预算安排增加21.49万元；社会保障和就业122.73万元，较上年预算安排减少10.74万元；；卫生健康支出46万元，较上年预算安排增加1.74万元，住房保障支出73.79万元，较上年预算安排增加0.89万元，农林水支出1362.89万元，较上年预算安排增加1209.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出1116.95万元，较上年预算安排减少49.46万元，包括工资福利支出871.98万元、商品和服务支出197.69万元、对个人和家庭的补助支出21.28万元，资本性支出26.00万元；项目支出1392.92万元，较上年预算安排增加1271.92万元，其中：商品和服务支出1392.92万元。

（四）政府性基金支出情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算223.69万元，与2023年预算安排持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年瑞金市叶坪镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年瑞金市叶坪镇人民政府预算安排项目6个，项目预算金额合计6692.92万元，其中：烟叶发展资金项目100万元，市聘计生专干工资15.03万元,非税收入成本性支出15万元，村级运转经费121万元，保基本民生_村级支出1141.89万元,其他资金5600万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

(十）重点项目：村级支出

⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立叶坪镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。

⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

⑶实施主体：叶坪镇29个行政村及1个居委会：王屋村、寨下村、禾仓村、横岭村、洋溪村、腰布村、下罗村、谢排村、新院村、田坞村、松坪村、福水村、云集村、马山村、洋坊村、均田村、朱坊村、石园村、田背村、岭脑村、脚陂村、合龙村、石岗村、黄沙村、仰山村、瑞星村、山岐村、松山村、大胜村,叶坪居。

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度预算安排：1141.89万元。

⑺绩效目标：（详见附表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年瑞金市叶坪镇人民政府“三公”经费安排23.99万元，其中财政拨款“三公”经费安排23.99万元，其他资金预算安排0万元。比上年预算数25.44万元减少1.45万元，下降5.7%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费。

公务接待费15.53万元，比上年减少0.99万元，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

公务用车运行维护费8.46万元，比上年减少0.46万元，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排公车购置。

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。