瑞金市谢坊镇人民政府2025年部门预算

第三部分  瑞金市谢坊镇人民政府2025年部门预算

情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一) 收入预算情况

2025年瑞金市谢坊镇人民政府收入预算总额为4558.68万元，较上年预算安排增加49.49万元，主要原因是在职人数增加，增加招商引资工作经费。其中：财政拨款收入1543.68万元，较上年预算安排增加49.49万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入3000万元，较上年预算安排减少0万元；上年结转15万元，较上年预算安排增加15万元。

(二) 支出预算情况

2025年瑞金市谢坊镇人民政府支出预算总额为4558.68万元，较上年预算安排增加64.49万元，主要原因是在职人数增加，增加招商引资工作经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出845.89万元，较上年预算安排增加1.26万元，包括工资福利支出638.06万元、商品和服务支出196.83万元、对个人和家庭的补助支出9万元、资本性支出2万元；项目支出3697.79万元，较上年预算安排增加48.23万元，其中：商品和服务支出3096万元、对个人和家庭的补助601.79万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出719.95万元，较上年预算安排增加40.9万元；社会保障和就业82.38万元，较上年预算安排减少10.29万元；卫生健康支出22.35万元，较上年预算安排增加0.15万元；农林水支出658.79万元，较上年预算安排增加11.33万元；住房保障支出60.21万元，较上年预算安排增加7.4万元，其他支出3000万，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出638.06万元，较上年预算安排减少1084.25万元；商品和服务支出3292.83万元，较上年预算安排增加562.68万元；对个人和家庭的补助610.79万元，较上年预算安排增加596.84万元；资本性支出2万元，较上年预算安排减少27.78万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年瑞金市谢坊镇人民政府财政拨款支出预算1543.68万元，较上年预算安排增加49.49万元,主要原因为在职人数增加，工资社保标准正常调整增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出719.95万元，较上年预算安排增加40.9万元；社会保障和就业82.38万元，较上年预算安排减少10.29万元；卫生健康支出22.35万元，较上年预算安排增加0.15万元；农林水支出658.79万元，较上年预算安排增加11.33万元；住房保障支出60.21万元，较上年预算安排增加7.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出845.89万元，较上年预算安排增加1.26万元，包括工资福利支出638.06万元、商品和服务支出196.83万元、对个人和家庭的补助支出9万元、资本性支出2万元；项目支出697.79万元，较上年预算安排增加48.23万元，其中：商品和服务支出96万元、对个人和家庭的补助601.79万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位是行政单位，2025年单位机关运行费（公用经费）预算196.83万元，比2024年预算增加25.78万元，增加15.07%，增减原因是：当年在职人员数增加，当年无采购新车计划。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025年瑞金市谢坊镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额4543.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025年瑞金市谢坊镇人民政府部门预算安排项目4个，项目预算金额合计3672.79万元，其中：2025年其他资金项目3000万元，招商引资工作经费项目14万元，2025年村级支出项目601.79万元，村级运转经费项目57万元。

（十）重点项目：村级运转经费项目情况说明

⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立谢坊镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。

⑵立项依据：瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

⑶实施主体：谢坊镇政府1个居委会，13个行政村：鑫龙社区、大嵊背村、云龙村、谢坊村、新建村、水南村、安背村、花石村、瓦子村、乐村村、塘背村、新民村、旋龙村、迳桥村。

⑷实施方案：瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

⑸实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

⑹本年度预算安排：本年度预算金额57万元

⑺绩效目标：确保社区村委会基层组织各项工作正常开展。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年瑞金市谢坊镇人民政府财政拨款“三公”经费安排23.93万元。比上年预算数41.71万元减少17.78万元，下降42.63%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8.93万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年减少17.78万元，主要原因是：当年无采购计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。