瑞金市谢坊镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市谢坊镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市谢坊镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市谢坊镇人民政府2022年部门预算
情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市谢坊镇人民政府概况
一、部门主要职责
瑞金市谢坊镇人民政府是主管谢坊镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置情况:瑞金市谢坊镇人民政府共有预算单位1个，下辖1个居委会，13个自然村；单位内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
2、人员情况：编制人数 66人，其中：行政编制 27人、全部补助事业编制39人；实有人数52人，其中：在职人数52人，包括行政人员23人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业人员 29人；退休人员23人；遗属补助12人；村（居）干部86人。
第二部分 瑞金市谢坊镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市谢坊镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市谢坊镇人民政府收入预算总额为7212.52万元，较上年预算安排增加5119.47万元；财政拨款收入712.52万元，较上年预算安排减少311.92万元；其他收入6500万元，较上年预算安排增加6500万元，上年结余结转0万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市谢坊镇人民政府支出预算总额为7212.52万元，较上年预算安排增加5119.47万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出655.52万元，较上年预算安排减少1432.53万元，其中：工资福利支出426.68万元、商品和服务支出216.37万元、对个人和家庭的补助12.47万元；其他运转类的其他支出6500万元；特定目标类的其他支出（项目支出）57万元（对村民委员会和村党支部的补助），较上年预算安排增加52万元，。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出525.17万元，较上年预算安排减少1074.94万元，社会保障和就业支出67.32万元，较上年预算安排增加4.64万元，卫生健康支出25.97万元，较上年预算安排增加0.29万元，农林水支出57万元，较上年预算安排减少312.62万元，住房保障支出37.06万元，较上年预算安排增加2.1万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出426.68万元，较上年预算安排减少309.03万元、商品和服务支出216.37万元，较上年预算安排减少1123.7万元、对个人和家庭的补助12.47万元，较上年预算安排增加0.2万元，其他支出6557万元，较上年预算安排增加6557万元。
(三) 财政拨款支出情况
2022年瑞金市谢坊镇人民政府财政拨款支出预算712.52万元，较上年预算安排减少311.92万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出525.17万元，社会保障和就业支出67.32万元，卫生健康支出25.97万元，农林水支出57万元，住房保障支出37.06万元。
按支出项目类别划分：基本支出655.52万元，较上年预算安排减少1432.53万元，包括工资福利支出426.68万元、商品和服务支出216.37万元、对个人和家庭的补助12.47万元；特定目标类的项目支出57万元，较上年预算安排增加52万元。
（四）政府性基金情况
2022年瑞金市谢坊镇人民政府政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市谢坊镇人民政府国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算209.46万元，比上年预算数增加6.91万元，上升3.29%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）村级运转经费项目情况说明（部门本级）
1.村级运转经费项目
（1）项目概述
根据瑞办字【2021】6号《市委办公室市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》设立谢坊镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达95%以上。
（2）立项依据
瑞办字【2021】6号《市委办公室市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
（3）实施主体
谢坊镇政府包括：1个居委会，13个行政村。
（4）实施方案
瑞办字【2021】6号《市委办公室市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
（5）实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度预算安排
本年度预算金额57万元
（7）绩效目标和指标
（详见附表）。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市谢坊镇人民政府所安排“三公”经费预算合计36.22万元，其中：
（一）因公出国（境）经费预算0万元，主要原因是：当年无此项开支；
（二）公务接待费预算26.81万元，比上年减少0.82万元，主要原因是：厉行中央八项规定；
（三）公务用车运行费9.41万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：厉行中央八项规定；公务用车购置费无，主要原因是：按照有关规定，当年不新增公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
