目 录
第一部分 瑞金市万田乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市万田乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市万田乡人民政府 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市万田乡人民政府概况
一、部门主要职责
万田乡人民政府是主管万田乡各项工作的市政府组成部门。主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置情况：万田乡人民政府共有预算单位1个，下辖8个自然村。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
2、人员情况：万田乡人民政府共有编制数 54人，其中：行政编制 22人、全额补助事业编制32人。在职人数42人，包括行政人员17人、全额补助事业人员 25人；退休人员14人；遗属补助3人；村委会干部40人。
第二部分 瑞金市万田乡人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市万田乡人民政府2022年部门
预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市万田乡人民政府收入预算总额为6333.64万元，比上年增加4921.08万元。财政拨款收入572.64万元,较上年预算安排减少167.92万元；其他收入5761万元，增加了5761万元。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市万田乡人民政府支出预算总额为6333.64万元，比上年增加4921.08万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出540.64万元，比上年减少836.92万元，包括：工资福利支出335.86万元、商品和服务支出196.58万元、对个人和家庭的补助3.2万元、资本性支出5万元；项目支出5793万元，比上年增加5758万元。其中运转类其他支出5761万元、特定目标类项目支出项目支出32万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出449.21万元，比上年减少659.91万元，社会保障和就业支出43.11万元，比上年增加2.66万元，卫生健康支出19.3万元，比上年增加1万元，农林水支出32万元，比上年减少187.04万元，住房保障支出29.02万元，比上年增加3.37万元，其它支出5761万元，比上年增加5761万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出335.86，比上年减少171.89万元、商品和服务支出196.58万元，比上年减少700.91万元、对个人和家庭的补助3.2万元，比上年减少0.32万元、资本性支出5万元，比上年增加1.2万元、其他支出5761万元，比上年增加5761万元、对村民委员会和村党支部的补助支出32万元，比上年增加32万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市万田乡人民政府财政拨款支出预算572.64万元，比上年减少167.92万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出449.21万元，社会保障和就业支出43.11万元，卫生健康支出19.3万元，农林水支出32万元，住房保障支出29.02万元。
（四）政府性基金情况本部门
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算201.58万元，比2021年预算减少23.91万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6333.64万元，其中，基本支出540.64万元，其他运转类的其他支出5761万元；特定目标类的项目支出32万元。
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金32万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个。
（十）村级运转经费项目情况说明（部门本级）
1.村级运转经费项目
1）项目概述
根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立万田乡村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
2）立项依据
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
3）实施主体
万田乡政府8个行政村：万田村、井垅村、青坝村、木瓜村、板仓村、茶亭村、麻地村、东坑村。
4）实施方案
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
5）实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排
本年度预算金额32万元
7）绩效目标和指标
（详见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市万田乡人民政府“三公”经费年初预算安排11.26万元，比上年预算数减少0.38万元，降低3.26%，，主要原因是：厉行中央八项规定，其中：
公务接待费5.63万元，比上年减少0.19万元，主要原因是：严格控制公务接待费开支。
公务用车运行维护费5.63万元，比上年减少0.19万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费开支。
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
