目 录
第一部分 瑞金市不动产登记中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况及内设机构
第二部分 瑞金市不动产登记中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市不动产登记中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
瑞金市不动产登记中心
2022年部门预算编制说明
第一部分 瑞金市不动产登记中心概况
一、部门主要职责
瑞金市不动产登记中心所属自然资源局二级单位，主要职责是：
（一）宣传贯彻实施《物法权》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记操作规范》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。
（二）承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。
（三）负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；负责市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务。
（四）负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；完成市政府和主管部门交办的其他工作。
三、部门基本情况及内设机构
1、部门基本情况
瑞金市不动产登记中心共有预算单位1个。编制人数36人，其中：全部补助事业编制12人、自收自支事业编制21人；实有人数54人，其中：在职人数33人，临时聘用人员19人；退休人员2人。
2、内设机构情况：
瑞金市不动产登记中心开设七个部门，分别为：综合科、登记一科、登记二科、登记三科、预审科、勘测科、质检科。
第二部分 瑞金市不动产登记中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市不动产登记中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市不动产登记中心收入预算总额为621.79万元，其中：财政拨款收入321.79万元，其他收入300万元,较2021年收入预算总额668.46元减少了46.67万元，同比下降了7.5%，主要原因为项目资金减少。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市不动产登记中心支出预算总额为621.79万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出321.79万元，包括工资福利支出271.04万元、商品和服务支出30.88万元、对个人和家庭的补助0.07万元；项目支出19.8万元；其他支出300万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.95万元，社会保障和就业支出36.46万元，卫生健康支出13.21万元，自然资源海洋气象等支出244.45万元，住房保障支出23.72万元，其他支出300万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出271.04万元，商品和服务支出30.88万元，对个人和家庭的补助0.07万元，项目支出19.8万元，其他支出300万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市不动产登记中心财政拨款支出预算321.79万元，比较2021年财政拨款支出预算668.46万元减少了346.67万元，同比减少108%，主要原因为项目减少以及非税收入征收成本性支出未列入预算。具体支出情况是：一般公共服务支出3.95万元，社会保障和就业支出36.46万元，卫生健康支出13.21万元，住房保障支出23.72万元，自然资源海洋气象等支出244.45万元。
（四）政府性基金支出情况
无政府性基金支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算30.88万元，比2021年预算229.89万元减少199.01万元，下降 64.45%，下降原因为：我中心机关运行费大部分在非税收入征收成本性支出中列支，但是2022年非税收入征收成本性支出尚未纳入预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费8.5万元、邮电费1.25万元、差旅费3万元、福利费3.04万元、日常维修费2万元、专用材料及一般设备购置费2万元、办公用房取暖费0.79万元、工会经费3.95万、其他商品和服务支出1.85万元。
（六）绩效目标设置情况
2022年年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金19.8万元；纳入绩效目标批复试点的项目2个，涉及资金19.8万元。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）瑞金市不动产登记中心项目情况说明
1.不动产登记中心工作经费
1）项目概述：用于维持不动产登记中心工作运转，主要用于支付差旅费、劳务费、印刷费以及其他商品服务支出。
2）立项依据：根据三定方案职责
3）实施主体：瑞金市不动产登记中心
4）实施方案：差旅费2万元、劳务费3万元、印刷费3万、其他商品服务支出2万元。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：提高不动产登记“规范化、信息化”水平这一目标，推动“最多跑一次”改革，着力优化互联网＋不动产登记服务，努力完善“线上线下同时跑”工作机制；推动农村宅基地及住房确权登记发证工作。
2.不动产登记业务保险费
1）项目概述：用于保障不动产登记工作顺利开展，降低登记风险。
2）立项依据：瑞金市人民政府办公室抄告单瑞府办抄《2017》1146号文件
3）实施主体：瑞金市不动产登记中心
4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5）年度预算安排：9.8万元
6）绩效目标和指标：按照上级要求和市委、市政府的决策部署，为进一步做好不动产登记工作，切实保障登记机构及登记人员的合法权益。
3.其他资金
1）项目概述：其他资金收入，包括但不限于上级资金、企事业单位资金、个人资金等，主要是项目资金、数据整合、档案整理、职工缴退费等资金。
2）立项依据：年度预算安排
3）实施主体：瑞金市不动产登记中心
4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5）年度预算安排：300万元
6）绩效目标和指标：保障不动产登记工作顺利开展，档案齐全，内容清晰完整。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市不动产登记中心“三公因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务接待费4.5万元，比上年减0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）自然资源事务支出：反映自然资源管理等方面的支出。
（六）其他支出：反映其他政府支出。
附件：
