目 录
第一部分 瑞金市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市自然资源局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市自然资源局 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市自然资源局概况
一、部门主要职责
根据《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅关于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》（赣市办字〔2019〕1号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》（瑞办字〔2019〕6号）精神，市自然资源局是市政府主管全市自然资源工作的工作部门，为正科级。主要职责是：
（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）贯彻执行国家、省、赣州市、瑞金市关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查。
（三）负责自然资源调查监测评价。
（四）负责自然资源统一确权登记工作。
（五）负责自然资源资产有偿使用工作。
（六）负责自然资源的合理开发利用工作。
（七）负责落实空间规划体系并监督实施。
（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
（九）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。
（十）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。
（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十二）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全市地质灾害防治规划并组织实施。。
（十四）负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。
（十五）负责矿产资源管理工作。
（十六）负责测绘地理信息管理工作。
（十七）推动自然资源领域科技发展。
（十八）对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
1、部门内设情况：
瑞金市自然资源局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位（不动产登记中心）。瑞金市自然资源局内设下列机构：办公室（人事教育与财务股）、政策法规股（信访股）、自然资源调查与开发利用股、国土空间规划与生态修复股、详细规划与用途管制股、地理信息与测绘管理股。
2、人员情况
瑞金市自然资源局包括局本级和1个所属二级预算单位（不动产登记中心）。其中局本级编制人数174人，其中：行政编制16人、参公人员2人、全额补助事业编制156人；实有人数246人，其中：在职人数174人，包括行政人员16人、参公人员2人，全额补助事业人员155人、编内聘用人员1人；退休人员72人。
所属二级预算单位（瑞金市不动产登记中心）编制人数36人，其中：全额补助事业编制12人、自收自支事业编制21人；实有人数54人，其中：在职人数33人，临时聘用人员19人；退休人员2人。
第二部分 瑞金市自然资源局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市自然资源局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市自然资源局收入预算总额为13600.82万元，其中：财政拨款收2272.82万元，其他收入11328万元。比较2021年收入预算总额5373.88万元增加8226.94万元，同比增长153.09%，主要原因为上年度其他资金未列入预算，今年增加了其他资金预算。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市自然资源局支出预算总额为13600.82万元。比较2021年支出预算总额5373.88万元增加8226.94万元，同比增长153.09%，主要原因为上年度其他资金未列入预算，今年增加了其他资金预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1923.02万元，包括：工资福利支出1765.27万元、商品和服务支出151.98万元、对个人和家庭的补助5.77万元；项目支出11677.8万元，包括：商品服务支出599.8万元，资本性支出9500万元，其他支出1578万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出24.96万元，社会保障和就业支出219.27万元，卫生健康支出98.75万元，住房保障支出148.5万元，自然资源海洋气象等支出1781.34万元，其他支出11328万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1765.27万元、商品和服务支出751.78万元、对个人和家庭的补助5.77万元，资本性支出9500万元，其他支出1578万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市自然资源局财政拨款支出预算2272.82万元，比较2021年财政拨款支出预算2745.44万元减少472.62万元，同比减少17.21%，主要原因为项目减少以及非税收入征收成本性支出未列入预算。具体支出情况是：一般公共服务支出24.96万元，社会保障和就业支出219.27万元，卫生健康支出98.75万元，住房保障支出148.5万元，其他自然资源海洋气象等支出1781.34万元。
(四)政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算151.98万元，比2021年预算390.61万元减少238.63 万元，下降61.09%，主要原因为我局机关运行费大部分在非税收入征收成本性支出中列支，但是非税收入征收成本性支出尚未纳入预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公费5万元、印刷费3.5万元、邮电费1.25万元、差旅费3万元、日常维修费2万元、取暖费6.69万元、公务接待费4.5万元、专用材料费2万元、劳务费25万元、工会经费24.96万元、福利费24.45万元以及其他商品和服务支出49.63万元。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）瑞金市自然资源局项目情况说明（部门本级）
1.自然资源事务工作经费
1）项目概述：用于维持自然资源局机关运转，主要用于支付差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、福利费、交通费以及其他商品服务支出。
2）立项依据：根据三定方案职责
3）实施主体：自然资源局
4）实施方案：差旅费113.93万元、福利费34万元、维护费17万元、公务接待费37.8万、劳务费25.8万元、邮电费5万元、其他交通费11.47万元、其他商品服务支出55万元。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：300万元
7）绩效目标和指标：1.积极对接省自然资源厅、赣州市自然资源局，争取在第三轮试划工作中能从支持瑞金革命老区经济社会建设发展的角度出发，下达的耕地保有量及永久基本农田保护任务能按照目前三调现有数据为基数，以留足我市未来发展空间，确保我市第三轮试划工作能保质保量完成。2.科学编制2022年度全市国有建设用地供应计划，并抓好住房用地计划落实，以确保保障性安居工程用地（城市棚户区改造用地、人才住房用地）全面完成。3.统筹建设用地增量与存量管理，科学安排生产、生活、生态用地空间，优化城乡建设用地布局，加强与“十四五”规划等社会经济发展规划、城乡规划、交通规划、环境保护规划、基础设施建设规划、旅游产业发展规划等相关规划的衔接4.做好全市矿山采矿权延续、变更、出让工作、按照程序限期完成。5.做好农村房地一体确权登记发证工作，努力化解有争议的宗地，加快农村宅基地和集体建设用地数据库建设工作。
2.地质灾害防治、群测群防员补助费
1）项目概述：用于地质灾害防治相关工作，保障地质灾害群测群防员经费。
2）立项依据：瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市地质灾害防治高标准“十有县”建设工作方案的通知（瑞府办发[2016]178号）及关于落实地质灾害群测群防员经费补助的批复（瑞府办字[2013]532号）。
3）实施主体：自然资源局
4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5）年度预算安排：30万元
6）绩效目标和指标：加强地质灾害防治工作，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命财产安全，促进经济社会可持续发展；开展地质灾害防治高标准“十有县”（有制度、有机构、有经费、有监测、有预警、有评估、有避让、有宣传、有演练、有效果）建设，提高我市防灾减灾能力，促进我市地质灾害防治体系建立，推进我市地质灾害防治体系规范化、标准化建设。
3.其他资金
1）项目概述：其他资金收入，包括但不限于上级资金、企事业单位资金、个人资金等，主要是土地增减挂项目资金、土地开发项目资金、地质灾害防治项目资金以及其他项目履约保证金、职工缴退费等资金。
2）立项依据：年度预算安排
3）实施主体：自然资源局
4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5）年度预算安排：11028万元
6）绩效目标和指标：保障增减挂项目实施完成，保障耕地占补平衡，增加用地指标，降低地质灾害发生率。
4.不动产登记中心工作经费
1）项目概述：用于维持不动产登记中心工作运转，主要用于支付差旅费、劳务费、印刷费以及其他商品服务支出。
2）立项依据：根据三定方案职责
3）实施主体：自然资源局
4）实施方案：差旅费2万元、劳务费3万元、印刷费3万、其他商品服务支出2万元。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：提高不动产登记“规范化、信息化”水平这一目标，推动“最多跑一次”改革，着力优化互联网+不动产登记服务，努力完善“线上线下同时跑”工作机制；推动农村宅基地及住房确权登记发证工作。
5.不动产登记业务保险费
1）项目概述：用于保障不动产登记工作顺利开展，降低登记风险。
2）立项依据：瑞金市人民政府办公室抄告单瑞府办抄《2017》1146号文件
3）实施主体：不动产登记中心
4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5）年度预算安排：9.8万元
6）绩效目标和指标：按照上级要求和市委、市政府的决策部署，为进一步做好不动产登记工作，切实保障登记机构及登记人员的合法权益。
6.其他资金
1）项目概述：其他资金收入，包括但不限于上级资金、企事业单位资金、个人资金等，主要是项目资金、数据整合、档案整理、职工缴退费等资金。
2）立项依据：年度预算安排
3）实施主体：不动产登记中心
4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
5）年度预算安排：300万元
6）绩效目标和指标：保障不动产登记工作顺利开展，档案齐全，内容清晰完整。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市自然资源局“三公”经费年初预算安排42.3万元，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费支出预算数为42.3万元，比上年预算数44.5万元减少2.2万元，较上年下降5 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，主要原因是：实行公务用车改革。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）自然资源事务支出：反映自然资源管理等方面的支出。
（六）其他支出：反映其他政府支出。
