目 录
第一部分 瑞金市不动产登记中心概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市不动产登记中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市不动产登记中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市不动产登记中心概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、瑞金市不动产登记中心所属国土资源局二级单位，主要职责是：宣传贯彻实施《物法权》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记操作规范》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；负责市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；完成市政府和主管部门交办的其他工作。
2、瑞金市不动产登记中心设下列内设机构：登记一科、登记二科、登记三科、预审科、勘测科、综合科、质检科。
二、部门2021年主要工作任务
1、加强学习，提升人员综合素质能力。
2、强化服务，努力创造优良服务环境。进一步创新服务方式，优化便民举措，①充分利用“互联网”技术，开通网上预约，网上查询，自助缴费，快递送证，乡镇代办等服务，大力推行网上查询，微信预约工作模式，建立不动产登记工作网站，设立不动产登记微信公众号，将不动产登记各类登记业务，办事指南，办事流程，收费标准等事项发布到工作网站或微信公众号里，让群众可以通过微信公众号，实现网上查询，网上预约，以及查询登记过程和结果，切实做到便民利民，真正实现让数据多跑路，让群众少跑腿。②进一步全面优化政务服务，提升服务水平，积极打造“五心”便民窗口。
3、严格管理，确保各项工作高效运行。
4、进一步加强党风廉政建设工作，加强内部管理，完善规章制度，加强部门协作，强化责任意识。
三、部门基本情况
瑞金市不动产登记中心共有预算单位1个。编制人数36人，其中：全额补助事业编制11人、自收自支事业编制21人；实有人数55人，其中：在职人数32人，临时聘用人员21人；退休人员2人
第二部分 瑞金市不动产2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年瑞金市不动产登记中心收入预算总额为668.46万元，其中：财政拨款收入543.68万元, 较上年增加11.52万元；上年结转124.78万元，较上年增加113.24万元。预算增加原因：因项目增加及自收自支人员社保缴费由企业转机关缴费，上年度未能及时缴纳，导致上年结转数增加。
（二）支出预算情况
2021年瑞金市不动产支出预算总额为668.46万元，较2020年支出预算总额543.7万元增加124.76万元，增长23%。预算支出增长原因：因自收自支人员22人社保缴费由企业转为机关缴费，产生补缴费用。其中：
按支出项目类别划分：基本支出618.66万元，包括工资福利支出378.67万元、商品和服务支出229.89万元、对个人和家庭的补助0.1万元、其他资本性支出10万元；项目支出49.8万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.78万元，社会保障和就业支出155.84万元，卫生健康支出12.04万元，自然资源海洋气象等支出475.27万元，住房保障支出21.53万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出253.89万元，商品和服务支出229.89万元，对个人和家庭的补助0.1万元，其他资本性支出10万元，项目支出49.8万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年瑞金市不动产财政拨款支出预算668.46万元，具体支出情况是：一般公共服务支出3.78万元，社会保障和就业支出155.84万元，卫生健康支出12.04万元，住房保障支出21.53万元，自然资源海洋气象等支出475.27万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（六）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门国有资产合计172.77万元，其中：固定资产172.77万元。部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。
（七）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算239.89万元，比2020年预算269.04万元减少29.15万元，减少11%。
其中办公费27.7万元、邮电费4.15万元、取暖费0.77万元、差旅费42.5万元、培训费 6.05万元、专用材料费 29万元、其他劳务费 49.7万元、工会经费 3.78万元、福利费 14.74万元。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为668.46万元，其中，基本支出618.66万元，项目支出49.8万元。
2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金49.8万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上2个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金 0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为4.7万元，比上年预算数4.85万元减少0.15万元，较上年下降 3%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为4.7万元，比上年预算数4.85万元减少0.15万元，较上年下降3 %，。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元。主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第三部分 瑞金市不动产登记中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
附表1：瑞金市不动产登记中心2021年部门预算公开表（详见附表）
附表2：瑞金市不动产登记中心2021年部门整体项目、支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）自然资源海洋气象等支出:反映自然资源监管方面的支出。
