目 录
第一部分 瑞金市住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分瑞金市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
三、瑞金市住建局本级及所属单位预算草案的具体说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
1、部门职责：市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟定全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。
（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房的责任。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理；会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。
（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。做好人才住房保障工作，研究制定人才住房保障政策措施并抓好落实。
（四）负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策。
（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；负责管理全市建设工程防雷工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。
（七）承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。
（八）负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；会同有关部门做好全市建设工程抗震设防工作，监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范实施。
（九）拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，综合管理城市供水、城市污水处理设施、燃气设施建设及运行工作。
（十）承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。
（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。
（十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划;组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理;指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务;组织开展人民防空宣传教育及培训;组织人民防空设施的平时开发利用;管理人民防空经费和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查;组织人民防空科学技术研究，推广应用科研结果;战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和竣工验收；依法对人防监理、人防设备的准入进行管理；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法违规行为。
（十四）负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执法、执法监督工作。
（十五）完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委员会交办的其它任务。
二、机构设置及人员情况
1、内设机构情况：
住建局设下列内设机构：办公室（政策法规股）、房地产市场监管股（物业管理股、住房保障股）、建筑业监管股（工程质量安全监管股）、城市建设股（房屋征收管理股）、村镇建设股、人民防空股。住建局党委。负责机关和所属单位党群工作
2、部门基本情况
瑞金市住房和城乡建设局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位（住房保障安置服务中心、城镇发展服务中心(人防办）。
编制人数107人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制91人。实有人数192人，其中：在职人数135人，包括行政人员21人，全部补助事业人员73人、自收自支人员29人、临时聘用人员12人；退休人员55人，其中全部补助事业人员42人，自收自支退休人员13人；遗属补助人数2人。
第二部分 瑞金市住房和城乡建设局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
瑞金市住房和城乡建设局2022年收入预算总额4811.93万元，较上年预算安排增加247.32万元；财政拨款收入1486.2万元,较上年预算安排减少976.93万元。主要原因是：城建综合执法大队与城管执法大队合并，不再是住建局二级预算单位，未纳入预算总额。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市住房和城乡建设局支出预算总额为4811.93万元，较上年预算安排增加247.32万元;主要原因是：其他支出预算3325.73万元，较上年预算安排增加3325.73万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出 921.03万元,较上年预算安排减少623.66万元;其中：工资福利支出813.27万元,商品和服务支出102.24万元, 资本性支出1.3万元，对个人和家庭的补助4.22万元。其他运转类3465.73万元,较上年预算安排增加445.81万元;其中：商品和服务支出130万元,资本性支出10万元,其他支出3325.73万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出17.53万元,较上年预算安排减少8.55万元;社会保障和就业支出122.6万元,较上年预算安排减少35.84万元;卫生健康支出49.94万元,较上年预算安排减少19.81万元;城乡社区支出1227.86万元,较上年预算安排减少948.32万元;住房保障支出68.27万元,较上年预算安排减少2065.89万元。其他支出3325.73万元，较上年预算安排增加3325.73万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1067.68万元,较上年预算安排减少569.67万元;商品和服务支出403万元,较上年预算安排减少442.01万元;对个人和家庭的补助4.22万元,较上年预算安排减少9.42万元;资本性支出11.3万元,较上年预算安排减少2057.31万元;其他支出3325.73万元,较上年预算安排增加3325.73万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额4811.93万元,较上年预算安排增加247.32万元，主要原因是：其他支出预算3325.73万元，较上年预算安排增加3325.73万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出17.53万元;社会保障和就业支出122.6万元;卫生健康支出49.94万元;城乡社区支出1227.86万元;住房保障支出68.27万元;其他支出3325.73万元。
按支出项目类别划分：基本支出 921.03万元,较上年预算安排减少623.66万元;其中：工资福利支出813.27万元,商品和服务支出102.24万元, 资本性支出1.3万元，对个人和家庭的补助4.22万元。其他运转类3465.73万元,较上年预算安排增加445.81万元;其中：商品和服务支出130万元,资本性支出10万元,其他支出3325.73万元。特定目标类425.17万元，包括工资福利支出254.41万元、商品和服务支出170.76万元。
(四)政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算102.24万元，比2021年预算296.77万元少94.53万元，下降65.55%，其中：办公费20.9万元，印刷费1.8万元、邮电费3.7万元、水费1.2万元、电费2万元，福利费8.55万元、取暖费2.19万元、公务接待费32.8万元、工会经费11.38万元、其他交通费16.32万元、其他商品与服务支出1.4万元。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。
（九）项目情况说明
1.瑞金市住房和城乡建设局专项工作经费
1）项目概述：确保住房和城乡建设局正常运转，为住房和城乡建设局完成 2022年工作目标任务提供经费保障。
2）立项依据：根据三定方案职责
3）实施主体：住房和城乡建设局
4）实施方案：办公费20万元、差旅费25万元、培训费1.4万元、办公设备购置费10万元、印刷费5.2万元、劳务费4.8万元、会议费1万元、电费9.6万元、维修（护）费3万元。合计80万元。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：80万元
7）绩效目标和指标：1、满足我市历史文化街区保护、海绵城市规划设计、传统建筑保护、历史名城建筑保护、城市双修等规划设计； 2、完善工程质量监督工作，打造一个适应新形势发展、专业、科学的工程质量监督机构； 3、进一步承接好消防审查验收职责，使工作接得住、管得好，确保人民群众生命财产安全和全市经济社会健康发展； 4、满足招标工作的基本需要，确保招标工作的健康发展； 5、为日后工程建设、运营维护、抗灾救灾、维修改造提供依据保障城市生活秩序、维护城市安全，应对城市突发事件。
2.瑞金市住房保障安置服务中心专项工作经费
（ 1）项目概述：确保住房保障安置服务中心正常运转，为住房保障安置服务中心完成2022年工作目标任务提供经费保障。
（2）立项依据：根据三定方案职责
（3）实施主体：住房保障安置服务中心
（4）实施方案;差旅费60万元
（5）实施周期:2022-01-01至2022-12-31
（6）年度预算安排：60万元
（7）绩效目标和指标：2022年度完成征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓清点，确保保障性住房安全。
3.保障房维修维护经费
（ 1）项目概述：根据三定方案工作职责，2022年度维修维护公租房廉租房2776套，确保房屋安全。
（2）立项依据：根据三定方案职责。
（3）实施主体：住房保障安置服务中心。
（4）实施方案;管理人员办公支出20万元，管理人员劳务支出20万元，保障房维修维护支出60万元。
（5）实施周期:2022-01-01至2022-12-31
（6）年度预算安排：100万元
（7）绩效目标和指标：2022年度维修维护公租房廉租房2776套，确保房屋安全。
4.瑞金市白蚁防治研究所运行经费
（1）项目概述：根据三定方案工作职责，通过对白蚁的预防及灭治，可以控制全市范围内不受白蚁侵害。
（2）立项依据：根据三定方案职责。
（3）实施主体：住房保障安置服务中心。
（4）实施方案;白蚁所运行支出87.22万元。
（5）实施周期:2022-01-01至2022-12-31
（6）年度预算安排：87.22万元。
（7）绩效目标和指标：2022年度通过对白蚁的预防及灭治，可以控制全市范围内不受白蚁侵害。
5.瑞金市房地产交易所运行经费
（1）项目概述：根据三定方案工作职责，大力开展房地产交易市场清理整顿、严厉打击私下交易行为、堵塞私下交易漏洞、规避房产交易风险、确保房地产税费增收。
（2）立项依据：根据三定方案职责。
（3）实施主体：住房保障安置服务中心。
（4）实施方案;房产交易所运行支出237.95万元。
（5）实施周期:2022-01-01至2022-12-31
（6）年度预算安排：237.95万元。
（7）绩效目标和指标：大力开展房地产交易市场清理整顿、严厉打击私下交易行为、堵塞私下交易漏洞、规避房产交易风险、确保房地产税费增收。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市住房和城乡建设局"三公"经费一般公共预算安排32.8万元，比上年预算数113.1万元少80.3万元，下降71%。其中：
（一）因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务接待32.8万元,比上年减4.5万元，下降12.06%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（三）公务用车运行0元,比上年减75.8万元，下降100%，主要原因是：机构改革，城建综合执法大队与城管执法大队合并，不再是住建局二级预算单位。
（四）公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：实行公务用车改革，无公务用车购置费。
三、瑞金市住建局本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)瑞金市住建局（本级）
1、基本情况
瑞金市住建局（本级）单位编制人数50人，其中行政编制人数16人，事业编制人员34人。实有人数85人，其中：在职人数55人,包括行政人员21人，全部补助事业人员34人，退休人员28人，遗属2人。
2、2022年收支预算情况
瑞金市住房和城乡建设局（本级）2022年收入预算总额2125.26万元，其中：财政拨款收入625.26万元，其他收入1500万元。较上年预算安排减少1358.79万元；主要原因是：实行以支定收，无上年度财政结余。
2022年瑞金市住房和城乡建设局（本级）支出预算总额为2125.26万元，其中：基本支出545.26万元，项目支出1580万元。较上年预算安排减少1358.79万元; 主要原因是：实行以支定收，无上年度财政结余。
(二)瑞金市住房保障安置服务中心
1、基本情况
瑞金住房保障安置服务中心编制数55人；实有人数99人，其中在职人员66人：全额拨款事业人员37人，自收自支人员29人、临聘人员9名、退休人员24人：全额拨款事业退休人员11人，自收自支退休人员13人。
2、2022年收支预算情况
2022年瑞金住房保障安置服务中心收入预算总额为840.9万元，其中：当年财政拨款收入840.9万元。比2021年部门预算收入总额185.17万元多655.73万元，上升354.12%。预算增加原因：事业单位机构改革，人员增多。
2022年瑞金市住房保障安置服务中心支出预算总额为840.9万元。其中：基本支出355.73万元，项目支出485.17万元。比2021年部门预算支出总额185.17万元多655.73万元，上升354.12%。预算支出增加原因：事业单位机构改革，人员增多。
(三) 瑞金市城镇发展服务中心（人防办）（保密不公开）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）城乡社区支出：反映政府用于城乡社区方面的支出。
