瑞金市老干部活动中心2022年单位预算

瑞金市老干部活动中心

2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市老干部活动中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市老干部活动中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市老干部活动中心 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市老干部活动中心概况

一、部门主要职责

 瑞金市老干部活动中心是主管老干部工作的市委组成部门，归口组织部管理，主要工作职责是：

(一)、贯彻执行党中央、国务院及各级党委、政府有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，负责全市离退休干部的宏观管理。

(二)、指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。

(三)、指导、督促、检查各乡镇各单位落实离退休干部的政治、生活待遇。

(四)、指导全市离退休干部在社会主义两个文明建设中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

(五)、根据市委的部署，负责组织全市副处级以上离退休干部的参观考察活动和参加市委、市政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。

(六)、指导全市老干部工作机构工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、教育培训、信息信访等工作。

(七)、负责瑞金市老干部修养点、老干部活动中心、老年大学的管理，指导各乡镇各单位老干部活动中心(室)、老年大学（学校）工作。

(八)、承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

   瑞金市老干部活动中心机构改革后，暂无内设机构。

瑞金市老干部活动中心共有预算单位1个，编制人数6人，其中：全部补助事业编制6人；实有人数19人，其中：在职人数6人，包括全部补助事业人员6人；退休人员8人；聘用人员5人。

第二部分  瑞金市老干部活动中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  瑞金市老干部活动中心

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年瑞金市老干部活动中心收入预算总额为242.33万元，较上年度337.73万元，减少95.4万元，降低28.24%，其中：财政拨款收入196.33万元，其他收入46万元。主要原因是本单位机构改革后在职人员的减少，工资福利、公用经费的减少。

   (二)支出预算情况

2022年瑞金市老干部活动中心支出预算总额为242.33元。较上年度337.73万元，减少95.4万元，降低28.24%，主要原因是本单位机构改革后在职人员的减少，工资福利、公用经费的减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出74.77万元，较上年度安排减少134.82万元，包括工资福利支出52.84万元、商品和服务支出15.58万元、对个人和家庭的补助6.35万元；项目支出167.56万元，较上年度安排增加39.42万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.74元，较上年度安排减少0.85万元；社会保障和就业支出185.86万元，较上年度安排减少133.34万元；卫生健康支出5.29万元，较上年度安排减少2.93万元；住房保障支出4.44万元，较上年度安排减少4.58万元;其他支出46万元，较上年度增加46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出52.84万元，较上年度安排减少69.86万元；商品和服务支出145.08万元，较上年度减少37.31万元；对个人和家庭的补助44.11万元，较上年度安排增加14.47万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市老干部活动中心财政拨款支出预算196.33万元，较上年度337.73万元，减少141.4万元，降低41.86%，主要原因是本单位机构改革后在职人员的减少，工资福利、公用经费的减少。具体支出情况是：

按支出项目类别划分：基本支出74.77万元，较上年度安排减少134.82万元，包括工资福利支出52.84万元、商品和服务支出15.58万元、对个人和家庭的补助6.35万元；项目支出121.56万元，较上年度安排增加了8.86万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.74元，较上年度安排减少0.85万元；社会保障和就业支出185.86万元，较上年度安排减少133.34万元；卫生健康支出5.29万元，较上年度安排减少2.93万元；住房保障支出4.44万元，较上年度安排减少4.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出52.84万元、商品和服务支出99.38万元、对个人和家庭的补助44.11万元。

(四)政府性基金情况

2022年瑞金市老干部活动中心无政府性基金支出预算，与上年度0万元持平。

（五）国有资本经营情况

2022年瑞金市老干部活动中心无国有资本经营支出预算，与上年度0万元持平。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算15.58万元，比2021年16.94减少1.36万元，下降8.02%。增减原因是：对各项开支的压缩。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额9.95万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算9.95万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

（九）瑞金市老干部活动中心项目情况说明

1.老干部活动中心工作经费项目

 1）项目概述：老干部活动中心工作经费（包括离退休人员管理费5万元、离退休人员活动经费21.3万元、离休干部特需经费1.7万元、解困资金7万元、离休干部体检费2.5万元、老干部活动经费10万元等），主要用于开展管理服务离退休老干部的工作，促进服务水平的提高。

  2）立项依据：为了进一步保障离退休干部开展学习及文体活动，丰富他们的精神生活，贯彻落实赣财社[2011]31号文件精；依据中共赣州市委办公厅 市政府办公厅关于转发《市委组织部、市委老干部局、市人社局、市财政局关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》的通知，赣市办字[2009]88号文件规定。各市财政要根据离休干部高龄多病、退休干部逐渐增多、服务管理工作不断加重的实际，每年划拨离退休干部管理费给老干部局使用；根据赣市人社字[2017]199号文件精神，离休干部特需经费每人每年1000元，经费列入预算，由当地财政负担；依据关于转发省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省民政厅《关于解决我省部分离休干部生活特殊困难问题的意见》的通知精神（赣市老字[2006]10号。自我省全面建立运行离休干部“三个机制”以来，有效地保障了离休干部“两费”的落实，但是，随着离休干部“双高”期的到来，部分离休干部由于身体、家庭等方面的原因，在生活上遇到了一些特殊困难，为了对部分有特殊困难的离休干部给予帮助，各市财政每年需将解困资金列入预算，按年度划拨老干部局统一管理；根据省人民政府《转发老干部局<关于老干部离休后政治、生活待遇的若干规定>》（赣政发[1982]66号）精神，为全面落实好离休干部的政治、生活待遇，每年至少组织离休干部进行一次健康检查；组织全市老干部健康有益的活动，让老干部老有所乐！

 3）实施主体：瑞金市老干部活动中心

 4）实施方案：落实老干部政治生活待遇，确保老干部活动中心正常开放。

 5）实施周期：2022年度

 6）年度预算安排：47.5万元

 7）绩效目标：维修、完善老干部活动场所，组织开展健康有益的各项活动，有效的促进了老龄事业的发展，为老干部老有所乐、老有所学提供舒适的场所。全面落实离退休干部的各项政治生活待遇。

指标

2. 重阳节走访慰问金项目

 1）项目概述：重阳节期间走访慰问老干部

     2）立项依据：自2013年7月1日新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》实施以来，规定每年农历九月初九为法定老年节，为体现党和政府对老干部的关心和厚爱，弘扬尊老敬老的传统美德，根据市委主要领导指示，在每年的老年节前，对我市离休干部、享受副县（处）级以上的退休干部和老红军遗孀进行走访慰问，走访慰问按每人600元计算，我市现有此类人员70左右人，共需经费4.2万元。

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心

4）实施方案：重阳节期间走访慰问老干部

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：4.2万元

7）绩效目标：重阳节走访慰问老干部，体现党和政府对老干部的关心和厚爱，弘扬尊老敬老的传统美德。

  指标

3. 老同志重点工程视察及调研经费项目

1）项目概述：依据相关文件精神，按往年惯例，为开

拓老同志视野，更好地为瑞金经济和社会发展建言献策，由老干部局每年组织部分离退休老同志外出考察。中央八项规定后，按照市委主要领导的指示，虽然不集中组织老同志外出考察，但是相关的政治生活待遇不变，每年安排一定的经费给他们。每年组织1-2次重点工程视察。

 2）立项依据：依据相关文件精神，按往年惯例，

为开拓老同志视野，更好地为瑞金经济和社会发展建言献策，由老干部局每年组织部分离退休老同志外出考察。中央八项规定后，按照市委主要领导的指示，虽然不集中组织老同志外出考察，但是相关的政治生活待遇不变，每年安排一定的经费给他们。每年组织1-2次重点工程视察。

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心 

4）实施方案：依据相关文件精神，按往年惯例，

为开拓老同志视野，更好地为瑞金经济和社会发展建言献策，由老干部局每年组织部分离退休老同志外出考察。中央八项规定后，按照市委主要领导的指示，虽然不集中组织老同志外出考察，但是相关的政治生活待遇不变，每年安排一定的经费给他们。每年组织1-2次重点工程视察。

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：19万元

7）绩效目标：进一步发挥老同志参与瑞金经济社会发展的积极性和主动性，更好的建言献策。

指标

4.老年大学办学经费项目

 1）项目概述：组织全市老年人开展健康有益的学习，加强远程教育和对乡（镇），村（居）成立老年大学的工作指导。

     2）立项依据：依据中共赣州市委老干部局、赣州市财政局关于进一步落实老年教育工作经费和工作人员补贴的通知精神（赣市老发[2020]4号）

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心（瑞金市老年大学）

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：18万元

7）绩效目标：保障了老年大学的正常办学

  指标

5.关工委专项工作经费项目

1）项目概述：有效促进了关心下一代事业的健康发展，对关心下一代事业产生一定的影响，全面调动了关工委工作人员的积极性

     2）立项依据：依据赣州市关心下一代工作委员会、赣州市财政局关于进一步落实基层关工委工作经费和“五老”工作补贴的通知精神（赣市财社字[2019]23号）

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心（瑞金市关工委办）

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：23万元

7）绩效目标：对关心下一代事业产生一定影响

指标

6.关工委“五老”工作补贴经费项目

1）项目概述：有效促进了关心下一代事业的健康发展，对关心下一代事业产生一定的影响，全面调动了关工委工作人员的积极性。

     2）立项依据：依据赣州市关心下一代工作委员会、赣州市财政局关于进一步落实基层关工委工作经费和“五老”工作补贴的通知精神（赣市财社字[2019]23号）

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心（瑞金市关工委办）

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：9.86万元

7）绩效目标：对关心下一代事业产生一定影响

指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为5.83万元，比上年预算数6.02万元减少0.19万元，较上年减少3.16%，其中：

公务接待费支出预算数为3.75万元，比上年预算数3.87万元减少0.12万元，较上年下降3.1%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为2.08元，比上年预算数2.15万元减少0.07万元，降低3.25%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，与上年度0万元持平。主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。