瑞金市委组织部2022年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市委组织部概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市委组织部2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市委组织部 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市委组织部概况

一、单位主要职责

瑞金市委组织部是市委重要组成部门。主要职责是：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，研究、指导和推行全市党的组织制度和干部人事制度的改革；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全市干部工作的综合管理。

（二）提出关于乡（镇）和市直机关科级单位以及其他列入市委管理的领导班子和干部的调整、配备的意见建议；负责市委管理干部的考察、任免审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡（镇）和市直机关单位领导班子和干部的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市驻市科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（三）拟定全市干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（四）对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责组织干部队伍建设；负责全市党员电化教育和远程教育工作。

（五）主管全市干部教育工作，贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，制定全市干部教育工作规划，组织市委管理干部培训。研究和制定有关干部教育工作措施。牵头做好革命传统教育培训工作。

（六）负责全市人才队伍建设的宏观管理，牵头做好人才的选拔、引进、培养、管理和服务工作。

（七）负责贯彻落实上级干部监督工作的政策规定，负责市委管理干部的出国（境）审查工作。

（八）负责《中华人民共和国公务员法》的贯彻实施工作，负责全市机关公务员的综合管理工作。

（九）负责党员和干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理工作。

（十）指导、检查基层党组织的组织工作，及时向市委报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

（十一）贯彻、执行上级有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，负责全市离退休干部的宏观管理。

（十二）承办市委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年瑞金市委组织部机关本级共有预算单位1个,编制人数小计65人,其中：行政编制人数29人,全部补助事业编制人数36人。实有人数小计47人,其中：在职人数小计45人,行政在职人数25人,全部补助事业在职人数20人。退休人数小计2人。

第二部分  瑞金市委组织部2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  瑞金市委组织部2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

一、收入预算情况

2022年瑞金市委组织部机关本级收入预算总额为1200.31万元,较上年预算安排减少74.76万元;财政拨款收入1200.31万元,较上年预算安排减少74.76万元。

二、支出预算情况

2022年瑞金市委组织部支出预算总额为1200.31万元,较上年预算安排减少74.76万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出377.21万元,较上年预算安排减少121.45万元;其中：工资福利支出321.24万元,商品和服务支出55.83万元,对个人和家庭的补助0.14万元。项目支出823.10万元,较上年预算安排增加46.69万元;其中：商品和服务支出604.69万元,对个人和家庭的补助218.41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1116.48万元,较上年预算安排减少82.2万元;社会保障和就业支出39.34万元,较上年预算安排增加0.6万元;卫生健康支出15.98万元,较上年预算安排增加2.01万元;住房保障支出28.51万元,较上年预算安排增加4.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出321.24万元,较上年预算安排增加27.41万元;商品和服务支出660.52万元,较上年预算安排减少104.03万元;对个人和家庭的补助218.22万元,较上年预算安排增加5.70万元。

  三、财政拨款支出情况

2022年瑞金市委组织部财政拨款支出预算总额1200.31万元,较上年预算安排减少74.76万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1116.48万元,社会保障和就业支出39.34万元,卫生健康支出15.98万元,住房保障支出28.51万元。

按支出项目类别划分：一般公共服务支出1116.48万元,较上年预算安排减少82.2万元;社会保障和就业支出39.34万元,较上年预算安排增加0.6万元;卫生健康支出15.98万元,较上年预算安排增加2.01万元;住房保障支出28.51万元,较上年预算安排增加4.83万元。

四、政府性基金情况

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、国有资本经营情况

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算71.41万元，比2021年预算增加22.40万元，增长45.70%，增长原因是：机构改革瑞金市老干部活动中心并入组织部。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购情况

    2022年单位所属各单位政府采购总额40万元,其中: 政府采购货物预算40万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年3月2日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

  九、瑞金市委组织部项目情况说明（单位本级）

2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金944.66万元；纳入绩效目标批复试点的项目14个，涉及资金944.66万元。

1.部机关工作经费项目

   1）项目概述：根据瑞办发[2013]23号文件规定，党员管理工作经费按6元/人标准列入市财政单位预算，根据赣市发[2017]21号文件规定，加大人才工作经费投入，财政每年预算不低于1000万元的人才工作专项经费，给予牵头单位10万元的人才引育专项工作经费、因机构改革原党群服务中心工作经费30万元，变更为党建和人才服务中心（正科级事业单位）工作经费30万元、根据赣市财行字[2019]56号文件规定等，主要用于部机关开展各项工作，促进提高工作水平。

   2）立项依据：根据瑞办发[2013]23号、赣市发[2017]21号等文件规定。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：开展干部队伍建设、党员教育培训、干部培训训练、公务员管理等工作经费，保障部机关各项工作正常运转。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：196.56万元

   7）绩效目标和指标：

2.干部人事历史档案整理工作经费项目

   1）项目概述：根据档案管理工作要求，原由市委组织部管理的部分干部历史档案需移交档案馆。由于保管条件差、材料形成时间久远等原因，部分档案材料老化、变质严重，亟需进行整理，有约8000-10000卷，根据档案整理的难易度，市场报价约20-60元/卷，费用约30万元。

   2）立项依据：根据瑞组字[2022]1号文件规定，部分档案材料老化、变质严重，亟需进行整理。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：按要求做好部分干部历史档案资料的整理移交工作。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：30万元

   7）绩效目标和指标：

3.红色辅导员考核经费项目

   1）项目概述：为着力解决我市红色教育师资不足的问题，培育壮大我市红色教育培训带班老师队伍，提高服务质量，全面提升瑞金旅游从业人员综合素质、服务水平和整体形象，推动我市旅游工作再上新台阶，根据瑞办字【2018】75号文件规定，推进红色教育培训各项工作，推动红色教育培训高质量、快速度发展，推进红色基因传承创新示范区建设，在培育对象、培育管理方式、工作职责、有关待遇政策、工作安排等方面做了详细的安排，其中待遇政策方面规定红色辅导员每月1000元（交通补助800元＋业绩考核200元）给予经费保障。

   2）立项依据：根据瑞办字【2018】75号文件规定，红色辅导员每月1000元（交通补助800元＋业绩考核200元），每人每年补助1.2万元，现有76名红色辅导员。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：着力解决我市红色教育培训从业人员不足的问题，培育壮大我市红色教育队伍，全面提升我市服务水平和整体形象。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：91.2万元

   7）绩效目标和指标：

4.村社区干部人身意外保险项目

   1）项目概述：为进一步巩固党在农村的执政基础，充分发挥农村基层组织的作用，健全和完善村（社区）干激励保障制度，推进村（社区）干部队伍的规范化管理，为我市打好“六大攻坚战”，“干成三件大事、实现六个突破”，建成富有活力实力魅力的区域性中心城市提供有力支撑。

   2）立项依据：瑞办字[2017]104号文件，新一轮村（社区）“两委”换届后，全市共有村（社区）“两委”干部1624人，按照81元/人的保费计算预计共需13.15万元。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：健全和完善村（社区）干激励保障制度，推进村（社区）干部队伍的规范化管理。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：13.15万元

   7）绩效目标和指标：

5.农村老党员生活补助资金项目

   1）项目概述：激发党员干部的归属感和荣誉感，积极发挥党员干部尤其是老党员的先锋模范作用。为建立健全党内激励关怀帮扶机制，加强农村老党员的关怀帮扶，增强党员对党组织的归属感、认同感和荣誉感，进一步提升基层党组织的凝聚力、战斗力。根据瑞发[2015]11号文件、赣市办发[2014]11号文件规定，为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“连心、强基、模范”三大工程。

   2）立项依据：根据瑞发[2015]11号文件、赣市办发[2014]11号文件规定。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：切实增强村（社区）基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，为加快建设活力实力魅力瑞金提供坚强的组织保证。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：114.06万元

   7）绩效目标和指标：

6.农村社区党员活动经费项目

   1）项目概述：为增强村（社区）基层组织的创造力、凝聚力和战斗力,从严落实党建责任制，支持村（社区）党组织完善活动场所、服务设施，提升便民服务举措，提高村（社区）基层组织基础保障水平，根据赣市财行字[2017]24号文件、瑞办字[2017]104号文件规定，对经费的使用范围、台账规范、严格审批程序、强化监督管理做了具体的要求。

   2）立项依据：根据赣市财行字[2017]24号文件、瑞办字[2017]104号文件规定，按200元/人.月补助标准，其中100元/人.月按赣州市级、县本级财政配套各占50%，另外100元/人.月按赣州市级补助35%，县本级财政配套65%列入财政预算。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：建立健全工作督查考核评价体系，严格落实考核奖惩措施，构建村（社区）基层组织建设工作常抓不懈的长效机制，进一步提高村（社区）基层组织服务群众的能力和水平，激发村（社区）干部干事创业热情。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：158.13万元

   7）绩效目标和指标：

7.关爱党员互助救扶基金项目

   1）项目概述：按照中央、省委、赣州市委关于建立健全党内关爱机制的有关精神，以及《中共瑞金市委办公室关于印发<关于建立健全党内激励关怀帮扶机制的若干措施>的通知》精神，推动服务党员工作，真正从思想、生活、工作上关心关爱党员，切实增强全市广大党员的荣誉感、责任感、和归属感。为加强对项目资金的有效筹措、管理和发放，在资金来源、资金使用、资金管理等方面做了具体要求。

   2）立项依据：根据瑞办发【2018】20号文件及瑞组字【2018】47号文件规定市财政每年预算划拨20万元用于关爱全市党员互助救扶专项基金。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：建立资金运行情况公示制，做到“三公开”，切实关爱服务好党员干部。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：20万元

   7）绩效目标和指标：

8.年轻干部三年培养工作经费项目

   1）项目概述：为进一步我市年轻干部能力素质，培养造就忠诚贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部，根据瑞办字[2021]94号文件规定依托知名高校的优质资源，利用沿海发达地区的先进企业文化和管理经验，加强一线岗位锻炼，通过三年时间的系统性培养，提升我市领导干部特别是年轻干部的综合素质和领导能力，在日常管理、经费保障方面做了相关要求。

   2）立项依据：根据瑞办字[2021]94号文件规定。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：举办年轻干部读书班，组织到企业一线跟班学习，开展驻村包村培养，注重岗位实绩考评。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：200万元

   7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市委组织部"三公"经费一般公共预算安排19.32万元，其中：

因公出国0万元,比上年无变化。

公务接待19.32万元,比上年减少0.6万元，较上年下降3.01%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行0万元,比上年无变化。

公务用车购置0万元,比上年无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。