瑞金市委组织部2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市委组织部概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市委组织部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市委组织部 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市委组织部概况

一、部门主要职责

瑞金市委组织部是市委重要组成部门。主要职责是：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，研究、指导和推行全市党的组织制度和干部人事制度的改革；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全市干部工作的综合管理。

（二）提出关于乡（镇）和市直机关科级单位以及其他列入市委管理的领导班子和干部的调整、配备的意见建议；负责市委管理干部的考察、任免审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡（镇）和市直机关单位领导班子和干部的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市驻市科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（三）拟定全市干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（四）对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责组织干部队伍建设；负责全市党员电化教育和远程教育工作。

（五）主管全市干部教育工作，贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，制定全市干部教育工作规划，组织市委管理干部培训。研究和制定有关干部教育工作措施。牵头做好革命传统教育培训工作。

（六）负责全市人才队伍建设的宏观管理，牵头做好人才的选拔、引进、培养、管理和服务工作。

（七）负责贯彻落实上级干部监督工作的政策规定，负责市委管理干部的出国（境）审查工作。

（八）负责《中华人民共和国公务员法》的贯彻实施工作，负责全市机关公务员的综合管理工作。

（九）负责党员和干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理工作。

（十）指导、检查基层党组织的组织工作，及时向市委报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

（十一）贯彻、执行上级有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，负责全市离退休干部的宏观管理。

（十二）承办市委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年瑞金市委组织部共有预算单位2个，包括部机关本级和瑞金市老干部活动中心。

市委组织部设下列内设机构：

（一）办公室。负责本部文电的收发、拟办、传阅、传递、催办工作；负责做好文件的清理、立卷和归档工作；负责机关财务管理、人事编制管理、后勤服务、外事接待、办文办会、安全保密等工作；负责大组工网管理维护和党务公开网信息上传工作；完成领导交办的其他工作。

（二）组织股（组织员办）。负责党的基层组织建设。研究和提出党的组织机构设置、党内生活制度建设的意见；组织党的建设的调查、研究和理论工作；制定或参与制定组织工作的政策性文件和制度；负责全市组织工作督查检查；负责全市党员发展、教育管理、年报统计分析、党费收缴及党组织关系转接工作；负责党员激励关怀帮扶工作；协办出席党员代表大会代表推选、考察和会议的有关组织准备工作，做好下级党组织党员代表大会、党员大会换届的业务指导；负责城市基层党建工作；负责协调、检查督促、指导全市党员电化教育工作。

（三）村建股（农村基层组织建设办公室）。负责全市农村基层组织建设工作。宏观指导村党组织班子建设，对村党组织书记职务任免、村干部待遇等事项进行审批或提出意见；指导开展村（社区）党组织换届选举工作，选优配强村（社区）党组织班子，指导建强村级配套组织，提升村级自治水平；做好大学生村官队伍的教育、管理、监督和服务工作；负责村党组织第一书记的选派、管理工作，加强驻村工作队和驻村干部的管理考核工作；压实乡村两级发展壮大村级集体经济责任；指导全市村级组织活动场所建设。

（四）直属机关党建股。承办市直属机关党工委日常工作，制定市直机关党的建设规划，指导市直机关党的工作；指导市直机关各级党组织加强党的思想建设、组织建设和作风建设；审批市直机关党总支（支部）、直属支部领导班子的组成及成员的任免；负责市直机关党员的管理教育、党员发展、党费收缴管理和使用工作；指导市直机关群团工作。

（五）“两新”组织党建股。承办市非公有制经济组织与社会组织工作委员会日常工作，研究制定加强“两新”组织党建工作的规划、制度和措施，督促抓好落实；指导“两新”组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治建设；指导有关部门和单位抓好“两新”组织党员教育培训、管理服务和发展党员工作。

（六）干部股（干部监督股、老干部工作股）。负责全市干部队伍的宏观管理，研究制定相关干部政策和制度，指导全市干部人事制度改革工作；了解掌握各单位科级领导班子的配备情况，适时向市委提出调整建议；负责科级领导班子和科级干部的考察考核，办理职务任免、退（离）休审批等手续；按照干部管理权限负责干部调配及股级干部任免；统筹做好年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部的选拔、培养工作，负责干部统计工作；做好市级层面领导班子换届人选配备、组织选举工作，指导乡镇换届选举工作。制定或参与制定有关干部监督管理的制度、规定，研究加强市管干部的日常监督管理工作；受理干部选拔任用方面问题的举报，督办和直接办理违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。指导、督促落实退（离）休干部的政治、生活待遇；指导全市老干部工作机构开展工作。

（七）干部教育股。负责组织制定全市干部教育培训规划，抓好科级干部政治和业务培训，做好选派干部到上级有关部门培训工作；协助做好上级下派挂职干部的对接服务、考核管理工作，协助做好我市外派挂职干部推荐选送工作；负责市直单位干部培训工作的协调、指导调控；按照上级培训计划和本市具体安排，协同做好各级各类干部教育培训工作，组织和指导干部教育理论研究。

（八）公务员管理股。负责《公务员法》贯彻落实和全市公务员队伍宏观管理及政策指导，研究制定有关公务员管理工作的制度、规定；负责全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的录用、登记、考核、调任、交流回避、辞职辞退、奖励惩戒等工作；负责公务员工资政策的宏观管理，按照干部管理权限负责干部的工资调整、职级、待遇审批工作；落实公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益；负责公务员信息统计管理工作。

（九）人才股。贯彻执行党的人才工作的有关方针、政策和指示，完成市委和上级部门交办的人才工作。在市委人才工作领导小组办公室领导下，负责全市人才队伍建设宏观管理工作，研究拟订并协调落实人才队伍建设规划；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的建议，指导、督导、检查全市人才工作；建立健全各类专家、各类人才管理制度和信息库建设。

（十）信息调研股。负责组织、指导、协调全市组织、干部和人才工作的调查研究、信息综合和宣传推介工作，为领导决策提供参考依据；承担上级组织部门下达的调研任务，指导和协调全市组织系统的调查研究工作；组织组工信息的编写、上报、下发，完成上级组织部门下达的组工信息任务；负责全市组织系统网络宣传评论工作。

（十一）档案室。负责干部档案资料的收集、使用与保管工作；按规定办理人事档案的查阅（借阅）和转递；负责承办市管干部和部分老同志党籍、党龄、参加革命工作时间、出生时间的认定以及其他历史遗留问题的解决，研究和制订有关政策规定并进行宏观指导。

市老干部活动中心设下列内设机构：

1.综合股。负责市老干部活动中心文件的收发、拟办、传阅、传递、催办工作；负责做好文件的清理、立卷和归档工作；负责市老干部活动中心财务资产管理、后勤服务、外事接待、办文办会、离退休干部统计、安全保密工作；负责“银耀赣鄱”等信息化平台的管理使用维护和党务公开网信息上传工作；收集老干部意见建议，协助做好综治维稳、来信来访、走访慰问等工作；完成领导交办的其他工作。

2.关心下一代工作股。负责做好市关工委的日常事务，履行关心下一代工作方面的组织、指导、促进、参谋职能作用，负责办理上级关工委交办的其他工作。

3.老年教育股。协助市老年大学开展日常教育教学活动。

编制人数小计71人,其中：行政编制人数29人,全部补助事业编制人数42人。实有人数小计65人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数25人,全部补助事业在职人数26人。退休人数小计10人,遗属人数4人。

第二部分  瑞金市委组织部2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  瑞金市委组织部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年瑞金市委组织部收入预算总额为1396.64万元,较上年预算安排增加121.57万元;财政拨款收入1396.64万元,较上年预算安排增加121.57万元。

(二)支出预算情况

2022年瑞金市委组织部支出预算总额为1396.64万元,较上年预算安排增加121.57万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出451.98万元,较上年预算安排减少46.68万元;其中：工资福利支出374.08万元,商品和服务支出71.41万元,对个人和家庭的补助6.49万元。项目支出944.66万元,较上年预算安排增加168.25万元;其中：商品和服务支出688.49万元,对个人和家庭的补助256.17万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1117.22万元,较上年预算安排减少81.46万元;社会保障和就业支出225.20万元,较上年预算安排增加186.46万元;卫生健康支出21.27万元,较上年预算安排增加7.3万元;住房保障支出32.95万元,较上年预算安排增加9.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出374.08万元,较上年预算安排增加80.21万元;商品和服务支出759.90万元,较上年预算安排减少4.65万元;对个人和家庭的补助262.66万元,较上年预算安排增加49.81万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市委组织部财政拨款支出预算总额1396.64万元,较上年预算安排增加121.57万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1117.22万元,社会保障和就业支出225.20万元,卫生健康支出21.27万元,住房保障支出32.95万元。

按支出项目类别划分：一般公共服务支出1117.22万元,较上年预算安排减少81.46万元;社会保障和就业支出225.20万元,较上年预算安排增加186.46万元;卫生健康支出21.27万元,较上年预算安排增加7.3万元;住房保障支出32.95万元,较上年预算安排增加9.27万元。

(四)政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （五）国有资本经营情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算71.41万元，比2021年预算增加22.40万元，增长45.70%，增长原因是：机构改革瑞金市老干部活动中心并入组织部。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中: 政府采购货物预算40万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年3月2日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）瑞金市委组织部项目情况说明（部门本级）

2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金944.66万元；纳入绩效目标批复试点的项目14个，涉及资金944.66万元。

1.部机关工作经费项目

   1）项目概述：根据瑞办发[2013]23号文件规定，党员管理工作经费按6元/人标准列入市财政部门预算，根据赣市发[2017]21号文件规定，加大人才工作经费投入，财政每年预算不低于1000万元的人才工作专项经费，给予牵头单位10万元的人才引育专项工作经费、因机构改革原党群服务中心工作经费30万元，变更为党建和人才服务中心（正科级事业单位）工作经费30万元、根据赣市财行字[2019]56号文件规定等，主要用于部机关开展各项工作，促进提高工作水平。

   2）立项依据：根据瑞办发[2013]23号、赣市发[2017]21号等文件规定。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：开展干部队伍建设、党员教育培训、干部培训训练、公务员管理等工作经费，保障部机关各项工作正常运转。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：196.56万元

   7）绩效目标和指标：

2.干部人事历史档案整理工作经费项目

   1）项目概述：根据档案管理工作要求，原由市委组织部管理的部分干部历史档案需移交档案馆。由于保管条件差、材料形成时间久远等原因，部分档案材料老化、变质严重，亟需进行整理，有约8000-10000卷，根据档案整理的难易度，市场报价约20-60元/卷，费用约30万元。

   2）立项依据：根据瑞组字[2022]1号文件规定，部分档案材料老化、变质严重，亟需进行整理。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：按要求做好部分干部历史档案资料的整理移交工作。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：30万元

   7）绩效目标和指标：

3.红色辅导员考核经费项目

   1）项目概述：为着力解决我市红色教育师资不足的问题，培育壮大我市红色教育培训带班老师队伍，提高服务质量，全面提升瑞金旅游从业人员综合素质、服务水平和整体形象，推动我市旅游工作再上新台阶，根据瑞办字【2018】75号文件规定，推进红色教育培训各项工作，推动红色教育培训高质量、快速度发展，推进红色基因传承创新示范区建设，在培育对象、培育管理方式、工作职责、有关待遇政策、工作安排等方面做了详细的安排，其中待遇政策方面规定红色辅导员每月1000元（交通补助800元＋业绩考核200元）给予经费保障。

   2）立项依据：根据瑞办字【2018】75号文件规定，红色辅导员每月1000元（交通补助800元＋业绩考核200元），每人每年补助1.2万元，现有76名红色辅导员。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：着力解决我市红色教育培训从业人员不足的问题，培育壮大我市红色教育队伍，全面提升我市服务水平和整体形象。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：91.2万元

   7）绩效目标和指标：

4.村(社区)干部人身意外保险项目

   1）项目概述：为进一步巩固党在农村的执政基础，充分发挥农村基层组织的作用，健全和完善村（社区）干激励保障制度，推进村（社区）干部队伍的规范化管理，为我市打好“六大攻坚战”，“干成三件大事、实现六个突破”，建成富有活力实力魅力的区域性中心城市提供有力支撑。

   2）立项依据：瑞办字[2017]104号文件，新一轮村（社区）“两委”换届后，全市共有村（社区）“两委”干部1624人，按照81元/人的保费计算预计共需13.15万元。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：健全和完善村（社区）干激励保障制度，推进村（社区）干部队伍的规范化管理。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：13.15万元

   7）绩效目标和指标：

5.农村老党员生活补助资金项目

   1）项目概述：激发党员干部的归属感和荣誉感，积极发挥党员干部尤其是老党员的先锋模范作用。为建立健全党内激励关怀帮扶机制，加强农村老党员的关怀帮扶，增强党员对党组织的归属感、认同感和荣誉感，进一步提升基层党组织的凝聚力、战斗力。根据瑞发[2015]11号文件、赣市办发[2014]11号文件规定，为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“连心、强基、模范”三大工程。

   2）立项依据：根据瑞发[2015]11号文件、赣市办发[2014]11号文件规定。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：切实增强村（社区）基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，为加快建设活力实力魅力瑞金提供坚强的组织保证。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：114.06万元

   7）绩效目标和指标：

6.农村(社区)党员活动经费项目

   1）项目概述：为增强村（社区）基层组织的创造力、凝聚力和战斗力,从严落实党建责任制，支持村（社区）党组织完善活动场所、服务设施，提升便民服务举措，提高村（社区）基层组织基础保障水平，根据赣市财行字[2017]24号文件、瑞办字[2017]104号文件规定，对经费的使用范围、台账规范、严格审批程序、强化监督管理做了具体的要求。

   2）立项依据：根据赣市财行字[2017]24号文件、瑞办字[2017]104号文件规定，按200元/人.月补助标准，其中100元/人.月按赣州市级、县本级财政配套各占50%，另外100元/人.月按赣州市级补助35%，县本级财政配套65%列入财政预算。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：建立健全工作督查考核评价体系，严格落实考核奖惩措施，构建村（社区）基层组织建设工作常抓不懈的长效机制，进一步提高村（社区）基层组织服务群众的能力和水平，激发村（社区）干部干事创业热情。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：158.13万元

   7）绩效目标和指标：

7.关爱党员互助救扶基金项目

   1）项目概述：按照中央、省委、赣州市委关于建立健全党内关爱机制的有关精神，以及《中共瑞金市委办公室关于印发<关于建立健全党内激励关怀帮扶机制的若干措施>的通知》精神，推动服务党员工作，真正从思想、生活、工作上关心关爱党员，切实增强全市广大党员的荣誉感、责任感、和归属感。为加强对项目资金的有效筹措、管理和发放，在资金来源、资金使用、资金管理等方面做了具体要求。

   2）立项依据：根据瑞办发【2018】20号文件及瑞组字【2018】47号文件规定市财政每年预算划拨20万元用于关爱全市党员互助救扶专项基金。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：建立资金运行情况公示制，做到“三公开”，切实关爱服务好党员干部。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：20万元

   7）绩效目标和指标：

8.年轻干部三年培养工作经费项目

   1）项目概述：为进一步我市年轻干部能力素质，培养造就忠诚贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部，根据瑞办字[2021]94号文件规定依托知名高校的优质资源，利用沿海发达地区的先进企业文化和管理经验，加强一线岗位锻炼，通过三年时间的系统性培养，提升我市领导干部特别是年轻干部的综合素质和领导能力，在日常管理、经费保障方面做了相关要求。

   2）立项依据：根据瑞办字[2021]94号文件规定。

   3）实施主体：瑞金市委组织部

   4）实施方案：举办年轻干部读书班，组织到企业一线跟班学习，开展驻村包村培养，注重岗位实绩考评。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：200万元

   7）绩效目标和指标：

9.老干部活动中心工作经费项目

   1）项目概述：老干部活动中心工作经费（包括离退休人员管理费5万元、离退休人员活动经费21.3万元、离休干部特需经费1.7万元、解困资金7万元、离休干部体检费2.5万元、老干部活动经费10万元等），主要用于开展管理服务离退休老干部的工作，促进服务水平的提高。

   2）立项依据：为了进一步保障离退休干部开展学习及文体活动，丰富他们的精神生活，贯彻落实赣财社[2011]31号文件精神；依据中共赣州市委办公厅 市政府办公厅关于转发《市委组织部、市委老干部局、市人社局、市财政局关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》的通知，赣市办字[2009]88号文件规定。各市财政要根据离休干部高龄多病、退休干部逐渐增多、服务管理工作不断加重的实际，每年划拨离退休干部管理费给老干部局使用；根据赣市人社字[2017]199号文件精神，离休干部特需经费每人每年1000元，经费列入预算，由当地财政负担；依据关于转发省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省民政厅《关于解决我省部分离休干部生活特殊困难问题的意见》的通知精神（赣市老字[2006]10号。自我省全面建立运行离休干部“三个机制”以来，有效地保障了离休干部“两费”的落实，但是，随着离休干部“双高”期的到来，部分离休干部由于身体、家庭等方面的原因，在生活上遇到了一些特殊困难，为了对部分有特殊困难的离休干部给予帮助，各市财政每年需将解困资金列入预算，按年度划拨老干部局统一管理；根据省人民政府《转发老干部局<关于老干部离休后政治、生活待遇的若干规定>》（赣政发[1982]66号）精神，为全面落实好离休干部的政治、生活待遇，每年至少组织离休干部进行一次健康检查；组织全市老干部健康有益的活动，让老干部老有所乐！

   3）实施主体：瑞金市老干部活动中心

   4）实施方案：落实老干部政治生活待遇，确保老干部活动中心正常开放。

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：47.5万元

   7）绩效目标：维修、完善老干部活动场所，组织开展健康有益的各项活动，有效的促进了老龄事业的发展，为老干部老有所乐、老有所学提供舒适的场所。全面落实离退休干部的各项政治生活待遇。

10.重阳节走访慰问金项目

 1）项目概述：重阳节期间走访慰问老干部

     2）立项依据：自2013年7月1日新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》实施以来，规定每年农历九月初九为法定老年节，为体现党和政府对老干部的关心和厚爱，弘扬尊老敬老的传统美德，根据市委主要领导指示，在每年的老年节前，对我市离休干部、享受副县（处）级以上的退休干部和老红军遗孀进行走访慰问，走访慰问按每人600元计算，我市现有此类人员70左右人，共需经费4.2万元。

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心

4）实施方案：重阳节期间走访慰问老干部

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：4.2万元

7）绩效目标：重阳节走访慰问老干部，体现党和政府对老干部的关心和厚爱，弘扬尊老敬老的传统美德。

11.老同志重点工程视察及调研经费项目

1）项目概述：依据相关文件精神，按往年惯例，为开

拓老同志视野，更好的为瑞金经济和社会发展建言献策，由老干部局每年组织部分离退休老同志外出考察。中央八项规定后，按照市委主要领导的指示，虽然不集中组织老同志外出考察，但是相关的政治生活待遇不变，每年安排一定的经费给他们。每年组织1-2次重点工程视察。

2）立项依据：依据相关文件精神，按往年惯例，

为开拓老同志视野，更好的为瑞金经济和社会发展建言献策，由老干部局每年组织部分离退休老同志外出考察。中央八项规定后，按照市委主要领导的指示，虽然不集中组织老同志外出考察，但是相关的政治生活待遇不变，每年安排一定的经费给他们。每年组织1-2次重点工程视察。

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心

4）实施方案：依据相关文件精神，按往年惯例，

为开拓老同志视野，更好地为瑞金经济和社会发展建言献策，由老干部局每年组织部分离退休老同志外出考察。中央八项规定后，按照市委主要领导的指示，虽然不集中组织老同志外出考察，但是相关的政治生活待遇不变，每年安排一定的经费给他们。每年组织1-2次重点工程视察。

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：19万元

7）绩效目标：进一步发挥老同志参与瑞金经济社会发展的积极性和主动性，更的建言献策。

12.老年大学办学经费项目

 1）项目概述：组织全市老年人开展健康有益的学习，加强远程教育和对乡（镇），村（居）成立老年大学的工作指导。

     2）立项依据：依据中共赣州市委老干部局、赣州市财政局关于进一步落实老年教育工作经费和工作人员补贴的通知精神（赣市老发[2020]4号）

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心（瑞金市老年大学）

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：18万元

7）绩效目标：保障了老年大学的正常办学

13.关工委专项工作经费项目

1）项目概述：有效促进了关心下一代事业的健康发展，对关心下一代事业产生一定的影响，全面调动了关工委工作人员的积极性

     2）立项依据：依据赣州市关心下一代工作委员会、赣州市财政局关于进一步落实基层关工委工作经费和“五老”工作补贴的通知精神（赣市财社字[2019]23号）

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心（瑞金市关工委办）

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：23万元

7）绩效目标：对关心下一代事业产生一定影响

14.关工委“五老”工作补贴经费项目

1）项目概述：有效促进了关心下一代事业的健康发展，对关心下一代事业产生一定的影响，全面调动了关工委工作人员的积极性。

    2）立项依据：依据赣州市关心下一代工作委员会、赣州市财政局关于进一步落实基层关工委工作经费和“五老”工作补贴的通知精神（赣市财社字[2019]23号）

3）实施主体：瑞金市老干部活动中心（瑞金市关工委办）

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：9.86万元

7）绩效目标：对关心下一代事业产生一定影响

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市委组织部"三公"经费一般公共预算安排25.15万元，其中：

因公出国0万元,比上年无变化。

公务接待23.07万元,比上年增3.15万元，主要原因是：机构改革瑞金市老干部活动中心并入。

公务用车运行2.08万元,比上年增2.08万元，主要原因是：机构改革瑞金市老干部活动中心并入。

公务用车购置0万元,比上年无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。