中共瑞金市委政法委员会2022年部门预算
目 录
第一部分 中共瑞金市委政法委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共瑞金市委政法委员会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共瑞金市委政法委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共瑞金市委政法委员会概况
一、部门主要职责
中共瑞金市委政法委员会部门主要职责：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、认真贯彻落实党中央、省委、赣州市委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安瑞金、法治瑞金建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4、了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5、加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门的思想和行动，完善与市纪检监察机关衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委和市委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市政法单位党组（党委）民主生活会。管理市法学会。
8、落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治瑞金建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9、掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年中共瑞金市委政法委员会共有预算单位1个，即中共瑞金市委政法委员会本级。
中共瑞金市委政法委员会编制人数小计26人，其中：行政编制13人，机关工勤1人，全部补助事业编制人数12人。实有人数小计39人，在编人数24人，其中：行政人员12人，工勤人员1人，全额拨款事业人员11人；临时聘用人员10人（见习生5人、民调中心4人、综治中心临时聘用人员1人）；退休人员5人。
中共瑞金市委政法委员会设下列内设机构：办公室、维稳指导股、基层社会治理股、政法队伍建设指导股、执法监督股。
第二部分 中共瑞金市委政法委员会
2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共瑞金市委政法委员会
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年中共瑞金市委政法委员会收入预算总额为889.29万元,较上年预算安排增加113.93万元;财政拨款收入719.29万元,较上年预算安排减少56.07万元;其他收入额度为170万元，较上年预算安排增加170万元。
(二)支出预算情况
2022年中共瑞金市委政法委员会支出预算总额为889.29万元,较上年预算安排增加113.93万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出282.37万元,较上年预算安排减少231.91万元，其中：工资福利支出246.24万元,商品和服务支出35.89万元,对个人和家庭的补助0.24万元,资本性支出0万元。项目支出436.92万元，较上年预算安排增加175.84万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出197.57万元，对个人和家庭的补助212.35万元，资本性支出27万元。其他支出170万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.36万元,较上年预算安排增加0.14万元; 公共安全支出645.07万元,较上年预算安排减少64.2万元;社会保障和就业支出38万元,较上年预算安排增加8.7万元;卫生健康支出12.71万元,较上年预算安排减少0.54万元;住房保障支出20.15万元,较上年预算安排增加0.11万元。其他支出170万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出246.24万元，较上年预算安排减少271.14万元;商品和服务支出233.46万元，较上年预算安排增加113.8万元;对个人和家庭的补助212.59万元，较上年预算安排增加202.82万元;资本性支出27万元,较上年预算安排减少1.55万元。其他支出170万元，较上年预算安排增加170万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年中共瑞金市委政法委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额719.29万元,较上年预算安排减少56.07万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.36万元,公共安全支出645.07万元,社会保障和就业支出38万元,卫生健康支出12.71万元,住房保障支出20.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出282.37万元,较上年预算安排减少231.91万元，其中：工资福利支出246.24万元,商品和服务支出35.89万元,对个人和家庭的补助0.24万元,其他资本性支出0万元。项目支出436.92万元,较上年预算安排增加175.84万元，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出197.57万元，对个人和家庭的补助212.35万元，资本性支出27万元。
(四)政府性基金情况
2022年中共瑞金市委政法委员会政府性基金支出预算为0
(五)国有资本经营情况
2022年中共瑞金市委政法委员会国有资本经营支出预算为0
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算35.89万元，比2021年预算36.85万元,减少0.96万元，减少2.6%。增减原因是：人员减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门政府采购总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 因公务车改革，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）中共瑞金市委政法委员会项目情况说明（部门本级）
1.综治平台系统运行费(含综治网格化平台运行与维护费57.91万元、手持终端通讯费54.29万元、平台线路租金4.32万元以及综治视联网线路租金4.56万元)项目
1）项目概述：维护全市综治网格化信息化管理平台升级建设、日常维护和应用培训，确保系统终端设备运行正常。
2）立项依据：推进基层社会治安综合治理体系建设，推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理工作。
3）实施主体：中共瑞金市委政法委员会
4）实施方案：维护全市综治网格化信息化管理平台升级建设、日常维护和应用培训，确保系统终端设备运行正常。推进基层社会治安综合治理体系建设，推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理工作。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：一般公共预算资金121.08万元。
7）绩效目标和指标：见附表
2.肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金项目
1）项目概述：为进一步加强我市精神障碍患者服务管理工作，完善精神障碍患者家庭落实监护责任，落实落细救治救助工作措施，签订监护协议，明确奖补标准，加大帮扶力度。
2）立项依据：根据2016年省综治办《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的通知》（赣综治办[2016]4号）文件精神，要求各地严格落实相关政策。
3）实施主体：中共瑞金市委政法委员会
4）实施方案：为进一步加强我市精神障碍患者服务管理工作，完善精神障碍患者家庭落实监护责任，落实落细救治救助工作措施，签订监护协议，明确奖补标准，加大帮扶力度。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：一般公共预算资金204万元。
7）绩效目标和指标：见附表
3. 政法工作经费(含综治及平安创建工作经费、执法监督工作经费、维稳工作经费、综治中心工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、领导异地任职交通补助)
1）项目概述：以中央、省、赣州市政法工作精神，政法工作实施项目内容主要有:一是坚持依法治理、源头治理、系统治理、综合治理，坚持问题导向、法治思维、改革创新，深入推进平安瑞金、法治瑞金、综合管理体系建设；二是着力防范和化解不稳定因素，扎实推进社会综合治理创新和平安瑞金建设，夯实社会治理基层基础；三是常态化推进扫黑除恶专项斗争；四是奋力打造过硬政法队伍，全力提升公众安全感政法满意度。
2）立项依据：政法工作条例以及往年预算批复等。
3）实施主体：中共瑞金市委政法委员会
4）实施方案：深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以及中央、省、赣州市政法工作会议精神，坚持依法治理、源头治理、系统治理、综合治理，坚持问题导向、法治思维、改革创新，深入推进平安瑞金、法治瑞金、综合管理体系建设，着力防范和化解不稳定因素，扎实推进社会综合治理创新和平安瑞金建设，夯实社会治理基层基础，常态化推进扫黑除恶专项斗争，奋力打造过硬政法队伍，全力提升公众安全感政法满意度，为打造“四个中心”和加快建设现代化次中心城市营造和谐稳定的良好环境，为我市社会经济发展保驾护航。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：一般公共预算资金111.84万元。
7）绩效目标和指标：见附表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中共瑞金市委政法委员会“三公”经费一般公共预算安排为23.135万元，其中:
因公出国（境）0万元，比上年增(减)0万元,主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务接待费23.135万元，比上年减少0.715万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
公务用车运行0万元，比上年增(减)0万元,主要原因是：实行公务用车改革后，无人员及车辆维护支出。
公务用车购置0万元，比上年增(减)0万元,主要原因是：实行公务用车改革后，无人员及车辆维护支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）公共安全支出：反映政府提供公共安全服务的支出。
（三）社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业方面的支出。
（四）卫生健康支出：反映政府提供卫生健康业方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府提供住房保障方面的支出。
