中共瑞金市委信访局2022年部门预算
目 录
第一部分 中共瑞金市委信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共瑞金市委信访局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分中共瑞金市委信访局 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共瑞金市委信访局概况
一、部门主要职责
根据瑞办字[2010]205号文件规定，本部门主要职责是：贯彻落实上级关于信访工作的政策规定；接待来信来访，办理市长手机、信箱等电子信访件；督查督办协调处理重大信访问题；分析调研信访问题；指导全市信访工作，组织业务培训；宣传信访法律法规，配合有关部门共同维护社会稳定；对群众向市政府提出的复查事项进行复查；承办市委市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年本部门共有预算单位__1__个。
本部门内设机构有5个：分别为办公室、接访办信股、市长手机信箱工作股、督查复查复核股、人民来访接待中心。编制人数小计__16__人,其中：行政编制人数__11__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__5__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__16__人,其中：在职人数小计__10__人,行政在职人数__9__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__1__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__6__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。
第二部分 中共瑞金市委信访局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共瑞金市委信访局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年本部门收入预算总额169.98万元，与上年154.40万元相比增加15.58万元，上升10.09%。主要是增加了1名人员。其中：财政拨款收入158.64万元, 与上年154.40万元相比增加4.24万元，上升2.75%；其他收入11.34万元，上年无其他收入预算。
(二)支出预算情况
2022年本部门支出预算总额169.98万元，与上年154.40万元相比增加15.58万元，上升10.09%。主要是增加了1名人员。其中：
按支出项目类别划分：基本支出120.64万元，与上年109.40万元相比增加11.24万元，上升10.27%。主要是增加了1名人员包括：工资福利支出103.65万元，与上年92.87万元相比增加10.78万元，上升11.61%，主要是增加了1名人员。商品和服务支出16.99万元，与上年15.94万元相比增加1.05万元，上升6.59%，主要是增加了1名人员。项目支出49.34万元，与上年45万元相比增加4.34万元，上升9.64%。主要原因是增加了其他支出。包括：商品和服务支出36.2万元、资本性支出1.8万元，其他支出11.34万元。
按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出130.95万元，与上年129.56万元相比增加1.39万元，上升1.07%。社会保障和就业支出12.38万元，与上年11.58万元相比增加0.8万元，上升6.91%。卫生健康支出6.57万元，与去年6.26万元相比增加0.31万元，上升4.95%。住房保障支出8.74万元，与上年7.59万元相比增加1.15万元，上升15.15%。其他支出11.34万元，上年无其他支出。
按支出经济分类划分：工资福利支出103.65万元，与上年92.87万元相比增加10.78万元，上升11.61%。商品和服务支出53.19万元，与上年59.14万元相比减少5.95万元，下降10.06%。资本性支出1.8万元，与上年1.8万元相比持平。其他支出11.34万元，上年无其他支出。
(三)财政拨款支出情况
2022年本部门财政拨款支出预算158.64万元，具体为：一般公共服务支出130.95万元、社会保障和就业支出12.38万元、卫生健康支出6.57万元、住房保障支出8.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出120.64万元，与上年109.40万元相比增加11.24万元，上升10.27%。主要是增加了1名人员包括：工资福利支出103.65万元，与上年92.87万元相比增加10.78万元，上升11.61%，主要是增加了1名人员。商品和服务支出16.99万元，与上年15.94万元相比增加1.05万元，上升6.59%，主要是增加了1名人员。项目支出38万元，与上年45万元相比减少7万元，下降15.56%。主要原因是减少了项目经费。包括：商品和服务支出36.2万元、资本性支出1.8万元。
(四)政府性基金情况
2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年本部门机关运行费预算16.99万元，比2021年预算增加1.36万元，上升8.7%。主要原因是增加了1名人员。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年本部门政府采购总额__1.8__万元,其中: 政府采购货物预算__1.8__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）信访工作经费项目情况说明（部门本级）
1）项目概述
(1)受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
(2)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
(3)协调处理重要信访事项；
(4)督促检查信访事项的处理；
(5)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
(6)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
2）立项依据
中央、省、赣州市、本市对于信访工作的任务要求，全市经济社会发展的实际需要。
3）实施主体
中共瑞金市委信访局
4）实施方案
①登记
（1）登录全国信访信息系统，对所有信访人都进行登记，核对信访人身份证或其他有效证件，并登记信访人基本情况（姓名、性别、年龄、民族、住址、联系方式、单位），反映的主要问题和诉求，在系统中进行检索、判重，并初步提出办理意见。登记情况应记录完整、资料齐全，做到当日存档。
（2）对不予受理、不再受理的来访事项或重复信访人，接待人员应向其宣传有关法律法规，做好疏导教育工作，劝导信访人依法向有关机关提出。
②接谈
（1）接待人员要耐心听取信访人陈述，详细询问有关情况，认真阅看相关材料，并记录好以下内容：来访反映问题的主要情节和要求；信访人以往的信访过程和处理情况；越级访、重复访的原因；来访人的异常、过激言行；与有关部门沟通、研究来访问题的情况等。
（2）接谈后，相关部门处理完毕，将受理情况函告责任部门。对当日未谈完或需来访人补充材料的，可作约谈处理。
（3）对于来访的紧急情况，接待人员要及时向领导汇报。对需直接答复的问题，要写出答复提纲并经领导审定后给予书面答复。
③办理
对由我单位负责的信访事项要在15日内按下列方式处理：上报、交办或转送、协调处理等。
④督办
对已交办的信访事项，由督查股负责督办。信访事项涉及的单位将办理情况及处理意见在规定时限内以书面形式反馈信访人。对需要立项督查督办的，报经分管领导审批，抽调专人进行督查督办。
5）实施周期
长期坚持。
6）年度预算安排
年度预算38万元。
7）绩效目标和指标
依法维护信访秩序、配合有关部门做好社会稳定工作，群众赴京越级上访减少30%，群众信访量下降20%，提高法律援助30%，信访积案化解率达90%，群众满意率达96%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中共瑞金市委信访局 “三公”经费支出预算数为1.84万元，与上年预算数1.89万元相比减少0.05万元，下降2.65%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为1.84万元，比上年预算数1.89万元减少0.05万元，较上年下降2.65 %，。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年预算数0万元减少0万元，较上年下降0 %。主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。
（三）公务用车购置费支出预算数为0万元，比上年预算数0万元减少0万元，较上年下降0 %。主要原因是：实行公务用车改革，本部门无公车编制。
（四）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映部门提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映部门在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映部门卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映部门用于住房方面的支出。
