瑞金市卫生健康委员会2025年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市卫生健康委员会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市卫生健康委员会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
瑞金市卫生健康委员会是市政府组成部门，主要职责是:
(一)贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件;制定全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导市域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)落实公立医院党建工作责任，指导协调全市卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全市公立医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作;建立公立医院党建目标责任和党建工作质量评价考核制度。
(三)协调推进全市医药卫生体制改革，研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全市公立医院综合改革;制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施;提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(四)贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
(五)负责生产经营单位职业卫生和职业健康监护情况的监督检查、建设项目职业卫生“三同时”审查及监督检查和监督管理生产经营单位职业危害项目申报工作;组织查处职业危害事业和违法违规行为;组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。
(六)负责卫生应急工作;指导卫生应急体系和能力建设，落实安全防范措施和安全教育工作;组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件、安全生产事故的医疗卫生救援;根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息;负责医疗卫生机构安全事故(非医疗性事故)的统计报告工作;履行职业病诊断与鉴定等职业健康方面的相关工作;负责医疗机构放射性危害控制的监督管理，医疗废物、放射性物品安全处置管理工作。
(七)组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(八)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定全市药物使用的相关政策措施;开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;提出我市基本药物价格政策的建议;组织开展食品安全风险监测评估。
（九）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系;
（十）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(十ー)负责计划生育管理和服务工作，开展全市人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育家庭奖励扶助政策，完善我市计划生育政策;监督落实计划生育一票否决制。
（十二）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设;推进卫生健康科技创新发展;牵头制定实施加强全市卫生人才队伍建设的政策措施，做好卫生人才的引进和培养，建立信息库;指导全市医疗卫生单位人事制度改革，加强对本系统优秀人才的联系、服务和管理工作;做好高层次人才、各级专家的医疗保健工作。
(十三)负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十四)制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
（十五）承担市老龄工作委员会日常工作;指导市计划生育协会的业务工作
(十六)负责全市爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。
(十七)负责全市计划外生育对象的社会抚养费征收。
(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十九)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康瑞金建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务;一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系;二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜;三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化;四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二十）有关职责分工。
1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务;市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作;市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设法规、规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划;市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施;市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议;市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
5.与市生态环境局的有关职责分工。市卫生健康委员会对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理;市生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理；市卫生健康委员会负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理;市生态环境局对全市放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。
二、部门机构设置、人员情况
2025年瑞金市卫生健康委员会共有预算单位27个，包括瑞金市卫生健康委员会本级、瑞金市人民医院、瑞金市妇幼保健院、瑞金市中医院、瑞金市疾病预防控制中心、瑞金市皮肤病防治所、瑞金市结核病防治所、18所乡镇卫生院及瑞金市城市社区卫生服务中心。
编制人数小计1444人,其中：行政编制人数14人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数1430人,自收自支编制人数0人。实有人数小计2170人,其中：在职人数小计1444人,行政在职人数14人,参照公务员管理的事业单位在职人数0 人,全额补助事业在职人数1430人；离休人数小计0人；退休人数小计662人,退职人员0人,遗属人数64人。
第二部分 瑞金市卫生健康委员会2025年部门预算公开表
详见附表
第三部分 瑞金市卫生健康委员会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年瑞金市卫生健康委员会收入预算总额为137074.21万元，较上年的132995.7万元，增加4078.51万元，主要原因是业务收入增长。其中：财政拨款收入11238.33万元，较上年预算安排减少783.52万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入111959.91万元，较上年预算安排增加9763.06万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入13486万元，较上年预算安排减少5291万元；上年结转389.97万元，较上年预算安排增加389.97万元。
（二）支出预算情况
2025年瑞金市卫生健康委员会支出预算总额为137074.21万元，较上年的132995.7万元，增加4078.51万元，主要原因是业务收入增加相关业务支出增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出119310.24万元，较上年预算安排增加12507.27万元，包括工资福利支出39275.96万元、商品和服务支出70620.31万元、对个人和家庭的补助支出889.18万元、资本性支出8524.79万元；项目支出17763.97万元，较上年预算安排增加8428.76万元，其中：工资福利支出110万元、商品和服务支出9170.97万元、对个人和家庭的补助支出20万元、资本性支出432万元、其他相关支出8031万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出14万元，较上年预算安排增加14万元；社会保障和就业支出1752.97万元，较上年预算安排减少722.83万元；卫生健康支出120345.77万元，较上年预算安排增加10023.44万元；住房保障支出1225.47万元，较上年预算安排减少295.1万元；其他支出13736万元,较上年预算安排减少4941万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出39385.96万元，较上年预算安排减少1201.16万元；商品和服务支出79791.28万元，较上年预算安排增加1763.29万元；对个人和家庭的补助909.18万元，较上年预算安排增加855.39万元；资本性支出8956.79万元，较上年预算安排减少1589.51万元；其他支出8031万元，较上年预算安排增加1071.48万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年瑞金市卫生健康委员会财政补助支出预算11238.33万元，较上年预算安排减少783.52万元,主要原因为人员减少，疫情防控工作减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出14万元，较上年预算安排增加14万元；社会保障和就业支出500.89万元，较上年预算安排减少99.66万元；卫生健康支出10581.56万元，较上年预算安排减少 698.49万元；住房保障支出141.88万元，较上年预算安排增加0.63万元。
按支出项目类别划分：基本支出7500.33万元，较上年预算安排增加2897.12万元，其中：工资福利支出4354.39万元，商品和服务支出3108.4万元，对个人和家庭的补助37.54万元；项目支出3738万元，较上年预算安排减少3677.73万元，其中：商品和服务支出3108.4万元，资本性支出629.6万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算3108.4万元，比2024年预算增加3000.66万元，增长278%，主要原因为：创卫生城市、登革热等项目工作增加，支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（这段话不能删）
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额4586万元，其中：政府采购货物预算4586万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆54辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车3辆，特种用车45辆。
2025年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2025年瑞金市卫生健康委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额136,384.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2025年瑞金市卫生健康委员会部门预算安排项目35个，项目预算金额合计17374万元，其中：卫生健康委员会本级项目7个，项目预算金额3246万元；下属人民医院单位项目2个，项目预算金额2924万元；下属中医院单位项目1个，项目预算金额1000万元；下属妇保院单位项目1个，项目预算金额1836万元；下属疾控中心单位项目2个，项目预算金额4668万元；下属皮防所单位项目1个，项目预算金额100万元；下属结防所单位项目1个，项目预算金额100万元；下属18个乡镇卫生院和总医院及城市社区服务中心单位项目20个，项目总额3500万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：
1、基本公共卫生项目县级配套项目
⑴项目概述：居民规范化电子健康档案覆盖率达61％以上，稳步提高服务质量和档案使用率。（二）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90％以上。（以中国免疫规划信息管理系统数据为准）（三）新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率分别达到85％以上，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90％以上（儿童眼保健和视力检查覆盖数是从年初到统计时间点，辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数，其中0～3岁儿童检查眼部是否有异常，4～6岁儿童检查视力）。（四）孕产妇早孕建册率和产后访视率分别达到90％以上。（五）65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到72％以上。（六）高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到61％以上，全市管理高血压患者人数保持在3.72万人以上，管理糖尿病患者人数达到1.06万人以上。（七）严重精神障碍患者报告率不低于4.8‰。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到92％以上，按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理，规律服药率达到85％以上
⑵立项依据：根据江西省卫生健康委员会、江西省财政厅、江西省中医药管理局《江西省卫生健康委 江西省财政厅 江西省中医药管理局关于印发2023年度江西省基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（赣卫基层字〔2023〕7号）等文件精神。
⑶实施主体：瑞金市卫生健康委员会
⑷实施方案：居民规范化电子健康档案覆盖率达61％以上，稳步提高服务质量和档案使用率。（二）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90％以上。（以中国免疫规划信息管理系统数据为准）（三）新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率分别达到85％以上，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90％以上（儿童眼保健和视力检查覆盖数是从年初到统计时间点，辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数，其中0～3岁儿童检查眼部是否有异常，4～6岁儿童检查视力）。（四）孕产妇早孕建册率和产后访视率分别达到90％以上。（五）65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到72％以上。（六）高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到61％以上，全市管理高血压患者人数保持在3.72万人以上，管理糖尿病患者人数达到1.06万人以上。（七）严重精神障碍患者报告率不低于4.8‰。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到92％以上，按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理，规律服药率达到85％以上
⑸实施周期：1年
⑹本年度预算安排：366万元。
⑺绩效目标：全面保障卫生健康工作，保障人民身心健康，促进社会和谐发展。
2、农村部分计划生育家庭奖扶补助项目
（1）项目概述
国家人口计生委、财政部关于印发《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）的通知（国人口发【2004】36号）、国家人口计生委、财政部印发《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案《的通知（国人口发【2004】39号）、江西省人民政府办公厅关于印发江西省城镇独生子女父母奖励办法的通知（赣卫家庭发【2017】7号）、 江西省人口计生委办公室关于开展关爱女孩阳光助学活动实施方案（赣人口办字【2009】48号）、关于印发《江西省三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助制度实施方案》的通知
（2）立项依据：市委、市政府的有关文件。
（3）实施主体： 瑞金市卫生健康委员会
（4）实施方案
依据国家人口计生委、财政部关于印发《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）的通知（国人口发【2004】36号）、国家人口计生委、财政部印发《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案《的通知（国人口发【2004】39号）、江西省人民政府办公厅关于印发江西省城镇独生子女父母奖励办法的通知（赣卫家庭发【2017】7号）、 江西省人口计生委办公室关于开展关爱女孩阳光助学活动实施方案（赣人口办字【2009】48号）、关于印发《江西省三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助制度实施方案》的通知。
（5）实施周期： 1年
（6）年度预算安排：946万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：面保障卫生健康工作，保障人民身心健康。促进社会和谐发展。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年瑞金市瑞金市卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排安排75.84万元。比上年预算数276.56万元减少200.72万元，下降72.5%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国费用。
公务接待费45.58万元，比上年减少118.42万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费30.26万元，比上年减少82.3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无需增加公务用车。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
