瑞金市壬田镇中心卫生院2025年单位预算公开
目 录
第一部分 瑞金市壬田镇中心卫生院概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市壬田镇中心卫生院2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市壬田镇中心卫生院2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市壬田镇中心卫生院概况
一、单位主要职责
瑞金市壬田镇中心卫生院是瑞金市卫生和健康委员会下属差额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治与护理，院前急救、巡回医疗预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理 、康复治疗与治理等工作。
二、单位机构设置、人员情况
瑞金市壬田镇中心卫生院内设11个机构,包括全科医学科、内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科。
编制人数小计63人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数63人,自收自支编制人数0人。实有人数小计87人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数56人;离休人数小计0人,退休人数小计25人,退职人员0人,遗属人数6人。
第二部分 瑞金市壬田镇中心卫生院2025年单位预算公开表
详见附表
第三部分 瑞金市壬田镇中心卫生院2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年瑞金市壬田镇中心卫生院收入预算总额为2578.03万元，较上年的2320.96万元，增加257.07万元，主要原因是事业收入和其他收入的增加。其中：财政拨款收入250.60万元，较上年预算安排减少5.53万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入2177.43万元,较上年预算安排增加172.60万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入为150.00万元，较上年预算安排增加90万元;上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2025年瑞金市壬田镇中心卫生院支出预算总额为2578.03万元，较上年的2320.96万元，增加257.07万元，主要原因是事业支出和职工工资福利的增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2428.03万元，较上年预算安排增加167.07万元，包括工资福利支出904.65万元、商品和服务支出911.31 万元、对个人和家庭的补助支出72.07 万元、资本性支出 540.00万元;项目支出150万元，较上年预算安排增加90万元，其中：商品和服务支出150万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出80.46万元，较上年预算安排减少1.12万元;卫生健康支出2284.24万元， 较上年预算安排增加167.26万元;住房保障支出63.33万元，较上年预算安排增加 0.93万元;其他支出150万元，较上年预算安排增加90万元。
按支出经济分类划分：基本支出904.65万元，较上年预算安排增加121.24元；商品和服务支出1061.31万元，较上年预算安排增加240.25万元；对个人和家庭的补助72.07万元，较上年预算安排增加22.58万元；资本性支出540万元，较上年预算安排减少127万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年瑞金市壬田镇中心卫生院财政补助支出预算为250.60万元，较上年预算安排减少5.53万元，主要原因为人员的调整。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出27.40万元，较上年预算安排减少0.9万元；卫生健康支出223.20万元，较上年预算安排减少4.63万元。
按支出项目类别划分：基本支出250.6万元，较上年预算安排减少5.53万元，其中：工资福利支出250.6万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(七)政府采购情况
2025年单位政府采购总额210万元，其中：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，特种用车2辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2025年瑞金市壬田镇中心卫生院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2025年瑞金市壬田镇中心卫生院预算安排项目1个，项目预算金额合计150万元，其中：乡镇卫生院其他资金项目150万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：
本单位本年度未安排重点项目资金。
二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年瑞金市壬田镇中心卫生院"三公"经费财政拨款安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
