中共瑞金市委机构编制委员会办公室
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 中共瑞金市委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共瑞金市委机构编制委员会办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共瑞金市委机构编制委员会办公室 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共瑞金市委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
根据瑞办字[2019]57号文件规定，中共瑞金市委机构编制委员会办公室是市委工作部门，归口市委组织部管理，本部门主要职责是：
1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策。拟定全市行政管理体制和机构改革方案，组织制定全市机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。
2、统一管理全市党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，以及事业单位的机构编制工作；负责管理全市各级行政编制、专项编制、事业编制总量；做好机关事业单位引进人才的编制管理工作。
3、负责审核全市机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定，并按程序报批。
4、负责审核全市机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。
5、负责牵头协调市属部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。
6、负责牵头全市事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全市事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，对全市事业单位进行法人登记管理。
7、负责市委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见，草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本市副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。
8、负责机构编制实名制管理工作，健全全市机关事业单位进人核编制度；负责全市机关事业单位机构编制人员审核工作。
9、负责全市机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全市机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。
10、负责全市机关、事业单位机构编制管理证、工作人员编制证的审定颁发和年度审验。
11、负责全市机构编制执行情况的监督检查；完成市委、市政府和市委编委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
中共瑞金市委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，设秘书股、机构编制管理股、事业单位登记股和机构编制实名制管理中心4个内设股室。
编制人数18名，其中：行政编制9名、全部补助事业编制9名、部分补助事业编制0名、自收自支事业编制0名；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员4人、全部补助事业人员6人、临时聘用人员2人、见习人员0人、退休人员2人。
第二部分 中共瑞金市委机构编制委员会办公室2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共瑞金市委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市机构编制委员会办公室收入预算总额为215.21万元，较上年预算安排增加6.98万元；其中：财政拨款收入183.31万元，较上年预算安排减少16.38万元；其他收入31.90万元；较上年预算安排增加31.90万元。
(二) 支出预算情况
2022年中共瑞金市委机构编制委员会办公室支出预算总额为215.21万元，较上年预算安排增加6.98万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出108.31万元，较上年预算安排减少2.72万元；包括工资福利支出88.46万元、商品和服务支出19.56万元、对个人和家庭的补助0.29万元、其他资本性支出0万元；项目支出106.9万元, 较上年预算安排增加9.7万元;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出75万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元、其他支出31.90万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出156.98万元，社会保障和就业支出14.14万元，卫生和健康支出4.70万元，住房保障支出7.49万元, 其他支出31.90万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出88.46万元，较上年预算安排增加3.8万元；商品和服务支出19.56万元，较上年预算安排增加2.09万元；对个人和家庭的补助0.29万元，较上年预算安排增加0.07万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年中共瑞金市委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算183.31万元，较上年预算安排减少16.38万元。具体支出情况是：一般公共服务支出156.98万元，社会保障和就业支出14.14万元，医疗卫生与计划生育支出4.70万元，较上年预算安排增加0.05万元；住房保障支出7.49万元，较上年预算安排增加0.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出156.98万元，社会保障和就业支出14.14万元，卫生和健康支出4.70万元，住房保障支出7.49万元。
按支出项目类别划分：基本支出108.31万元，较上年预算安排减少2.72万元；包括工资福利支出88.46万元、商品和服务支出19.56万元、对个人和家庭的补助0.29万元、其他资本性支出0万元；项目支出75万元, 较上年预算安排增加22.2万元;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出75万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算19.56万元，比上年预算增加2.09万元，增加11.96%，主要原因是改革工作任务增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金75万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。
1. 编办专项工作经费(含事业单位登记工作经费、事业单位分类改革经费、机构编制实名制工作经费、双证年度审验工作经费、行政审批制度改革和政府机构改革工作经费)
1）项目概述：为做好机构编制管理工作，设立编办专项工作经费。
2）立项依据：瑞府办抄字[2014]459号、瑞府办抄字[2015]345号、瑞府办抄字[2009]47号。
3）实施主体：中共瑞金市委机构编制委员会办公室
4）实施方案：根据年初预算，编办专项工作经费预算安排45万元。项目投入资金45万元，占到位资金的100%。我办严格执行资金和项目管理办法，认真贯彻国家有关法律、法规和政策；建立健全了财务管理制度，依法依规使用项目建设资金。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：项目预算安排45万元。
7）绩效目标和指标：全面完成事业单位登记工作、事业单位分类改革工作、机构编制实名制工作、双证年度审验工作、行政审批制度改革和政府机构改革工作。
2、部门域名注册运行管理经费
1）项目概述：为推动政务和公益专用中文域名的规范和使用，维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全设立部门域名注册运行管理经费。
2）立项依据：瑞府办抄字[2015]725号。
3）实施主体：中共瑞金市委机构编制委员会办公室
4）实施方案：根据年初预算，部门域名注册运行管理经费预算安排15万元。项目投入资金15万元，占到位资金的100%。我办严格执行资金和项目管理办法，认真贯彻国家有关法律、法规和政策；建立健全了财务管理制度，依法依规使用项目建设资金。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：项目预算安排15万元。
7）绩效目标和指标：推动政务和公益专用中文域名的规范和使用。
3、统一社会信用代码工作经费
1）项目概述：为确保全市机关、群团及事业单位统一社会信用代码工作正常开展，经市政府研究，同意将市委编办统一社会信用代码工作经费列入预算。
2）立项依据：瑞府办抄字[2016]290号。
3）实施主体：中共瑞金市委机构编制委员会办公室
4）实施方案：根据年初预算，部统一社会信用代码工作经费预算安排15万元。项目投入资金15万元，占到位资金的100%。我办严格执行资金和项目管理办法，认真贯彻国家有关法律、法规和政策；建立健全了财务管理制度，依法依规使用项目建设资金。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：项目预算安排15万元。
7）绩效目标和指标：确保全市机关、群团及事业单位统一社会信用代码工作正常开展。
六、“三公经费”预算支出说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为9.2万元，比上年减少3.16%。其中：
（一）公务接待费支出预算数为9.2万元，比上年减少3.16%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元，与上年持平。主要原因是：实行公务用车改革后单位无公车。
（三）公务用车购置0万元, 与上年持平。主要原因是：实行公务用车改革后单位无购车计划。
（四）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。
(六)组织事务行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
